目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
对列入成本监审目录和国家、自治区授权实行成本监审的商品和服务价格，进行定调价前期监审工作；开展全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款行政单位，本单位无下属单位，正科级建制。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作完成情况
1. 农产品成本调查工作
按照自治区价格成本调查监审处关于加强新形势下农产品调查工作的要求，我局按照规定时间及时完成了各项调查任务。一是完成了18户粮食种植户的存售粮情况调查、农资购买情况调查和种植意向调查，并审核汇总上报自治区。二是完成了8户畜产品养殖户的上年度成本汇总，主动新增8户养殖户，完成了全部16户成本数据的审核，并撰写分析报告上报自治区。
2．成本监审工作
(1)供热成本监审
按照苏市长指示，经委党组研究同意，分别对热源企业的供热出厂成本、热网企业的供热销售成本开展监审，监审期间为2022-2023年度，监审对象选择东胜区和康巴什区的7家企业，其中热源企业3家、热网企业4家，供热方式有热电联产和燃煤锅炉。热网企业的供热面积占东胜区总供热面积的84.3%，和康巴什区全部供热面积，占两区总供热面积的87.3%。按照进度安排，我局于2月2日通知各监审对象填报成本调查套表；于2月21日至4月7日指导督促热源企业填报数据并进行初审；于2月27日至4月25日对初审合格的对象进行实地监审、查阅账目和凭证；6月底，完成了出口热企业的数据审核及横向对比，并出具结论。7月至12月，开展热网企业的监审，完成了三家热网企业的填报数据初审及现场核查，继续对第四家企业进行数据审核。
(2)配气成本监审
根据《内蒙古自治区定价成本监审目录》，开展城镇管道供应的天然气配气成本的定期监审，监审期间2022-2023年度，监审对象选择4家企业，基本覆盖了康巴什区和东胜区主城区、罕台镇、高新园区的配气需求。根据自治区工作进度安排，我局于3月27日通知各监审对象填报成本调查套表、准备资料；于4月1日至14日线上指导企业填报数据；于4月15日至25日进驻企业现场指导填报并进行数据初审；5月至6月中旬，完成了东胜区辖区内企业的监审数据审核及调取凭证；于8月15日前完成了康巴什区辖区内企业的监审数据审核及调取凭证；8月30日前将监审结论及调查表、审核表、佐证资料报自治区，并通过自治区初审；9月至10月，组织第三方整理资料、汇总核算及撰写报告；11月，对第三方出具的4家监审对象的监审结论进行全面，经过反复修改后验收合格。
天然气配气成本的定期监审为自治区下放权限后首次定期监审，为稳妥承接此项工作，我局于4月底组织各有定价权限的相关旗区参加自治区配气成本监审专题培训，于7月聘请专家对各旗监审初步数据进行审核指导，对部审核过程中掌握监审办法不透彻不准确的给予纠正。
3.成本调查
为响应国家有关城市厨余垃圾的环保要求，我局在2023年完成的东胜区生活垃圾处理成本监审工作基础上，对鄂尔多斯市东胜区绿宸垃圾处理有限责任公司厨余垃圾处理成本开展了进一步审核，同时向上游追溯，对承担厨余垃圾收运业务的内蒙古景康环保有限责任公司、鄂尔多斯市众邦环保有限公司进行了厨余垃圾收运成本调查，为细化厨余垃圾回收处理领域成本构成，促进行业科学管理提供有效数据。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局2024年度收入、支出决算总计均为 84.61万元。与年初预算相比，收、支总计各减少36.76万元，下降30.29%，变动原因：本年度的项目经费未支付完由财政局收回；与上年决算相比，收、支总计各减少4.87万元，下降5.44%。其中：
（一）收入决算总计 84.61万元。包括：
1.本年收入决算合计 84.58万元。与上年决算相比，减少4.87万元，下降5.44%，变动原因：上年度发放了2022年度的带薪休假补贴和2023年度1月到9月份的带薪休假补贴。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.04万元。与上年决算相比，增加0万元，增长1.42%，变动原因：2022年多转入基本户个税。
（二）支出决算总计 84.61万元。包括：
1.本年支出决算合计 84.57万元。与上年决算相比，减少4.87万元，下降5.44%，变动原因：上年度发放了2022年度的带薪休假补贴和2023年度1月到9月份的带薪休假补贴。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.04万元。结转和结余事项：2022年多转入基本户个税。与上年决算相比，增加0万元，增长 0.49%，变动原因：2022年多转入基本户个税。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度本年收入决算合计 84.58万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 84.57万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度本年支出决算合计 84.57万元，其中：
本年基本支出 39.38万元，占 46.56%；
本年项目支出 45.19万元，占 53.44%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 84.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加36.80万元，下降30.32%，变动原因：本年度的项目经费未支付完由财政局收回；与上年决算相比，收、支总计各减少4.87万元，下降5.44%，变动原因：上年度发放了2022年度的带薪休假补贴和2023年度1月到9月份的带薪休假补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 84.57万元。与年初预算 121.37万元相比，完成年初预算的 69.68%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 70.02万元，与年初预算相比减少25.40万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算45.41万元，支出决算24.82万元，完成年初预算的54.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度办理退休人员1名，做了全年工资预算。
2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算45.19万元，完成年初预算的90.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费、项目款未支付完成，年底财政收回。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 10.67万元，与年初预算相比减少7.71万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.7万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的120.54%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资的变动，增加一名退休人员。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.9万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的52.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，退休一名人员，减少了养老补贴支出。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.2万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的32.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，退休一名人员，减少了职业年金缴费支出。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.57万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的75.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员的变动，退休一名人员，减少支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 1.29万元，与年初预算相比减少1.70万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.99万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的43.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动及退休一名人员，减少了医疗补贴支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 2.61万元，与年初预算相比增加1.99万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.6万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的56.74%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整及退休一名人员，减少了此项费用的交纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39.38万元，其中：
（一）人员经费 34.73万元。主要包括：基本工资7.07万元、津贴补贴10.44万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元、职业年金缴费3.01万元、职工基本医疗保险缴费0.96万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、住房公积金2.61万元、其他社会保障缴费0.43万元、退休费4.64万元。
（二）公用经费 4.65万元。主要包括：办公费0.2万元、劳务费0.36万元、工会经费0.47万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用2.08万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 45.19万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 45.19万元。主要包括：办公费0.3万元、差旅费1.36万元、公务接待费0.3万元、委托业务费42.08万元、其他交通费用1.16万元。
（三）资本性支出 0万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.22万元，支出决算 0.85万元，完成预算的 70.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72万元，支出决算 0.55万元，完成预算的 76.94%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.30万元，完成预算的60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.22万元，支出决算 0.85万元，与预算差异原因：一是我单位有公务用车编1辆，无实有车辆，2024年10月份，由发改委调拨本单位公务用车一辆；二是年初预算不精准。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.85万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.55万元，占 64.87%；公务接待费支出 0.30万元，占 35.13%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.55万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：与上年无变化。
（2）公务用车运行维护费支出 0.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.55万元，增长100%，变动原因：我单位有公务用车编1辆，无实有车辆，2024年10月份，由发改委调拨本单位公务用车一辆。
3.公务接待费支出 0.30万元。其中：国内公务接待支出 0.30万元，接待3 批次，25 人次，开支内容：接待上级单位调研人员；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.30万元，增长100%，变动原因：接待人员及批次较上年增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元，与上年决算相比无变化。
变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元，与上年决算相比无变化。
变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度公用经费支出决算 4.65万元，与上年决算相比，减少3.28万元，下降41.35%，变动原因：减少了部分办公费用及差旅费、其他交通费用支出。其中，机关运行经费支出决算 4.65万元。比上年决算相比，减少3.28万元，增下降41.35%，变动原因：减少了部分办公费用及差旅费、其他交通费用支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度政府采购支出总额 0.50万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金45.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
我单位无重点评价项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.全市价格成本调查监审及农本调查工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为40万元，执行数为36.68万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了18户粮食种植户的存售粮情况调查、农资购买情况调查和种植意向调查，并审核汇总上报自治区。二是完成了8户畜产品养殖户的上年度成本汇总，主动新增8户养殖户，完成了全部16户成本数据的审核，并撰写分析报告上报自治区。对热源企业的供热出厂成本、热网企业的供热销售成本开展监审，监审期间为2022-2023年度，监审对象选择东胜区和康巴什区的7家企业，其中热源企业3家、热网企业4家，供热方式有热电联产和燃煤锅炉。开展城镇管道供应的天然气配气成本的定期监审，监审期间2022-2023年度，监审对象选择4家企业，基本覆盖了康巴什区和东胜区主城区、罕台镇、高新园区的配气需求。发现的主要问题及原因：由于时间紧，任务重，年初准备监审的工作没有完成。下一步改进措施：一是在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值；二是由于人员调整单位人手不足，需要单位增加人员。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
|
项目名称 |
全市价格成本调查监审及农本调查工作专项经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
36.68 |
10 |
91.7 |
9.17 |
|
其中：财政拨款 |
40 |
40 |
36.68 |
—— |
91.7 |
—— |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过依据相关政策规定，对政府定价商品和服务价格及重要农畜产品价格开展成本监审和成本调查工作，达到为政府制定相关价格提供基础数据参考。 |
2024年，我单位使用36.68万元，完成了市辖区供热价格成本监审、配气价格成本监审、厨余垃圾处理成本监审、农产品成本调查，主要包括对各监审、调查对象进行数据审核、资料审核、实地核查。本年度项目资金使用所得成果，将分别作为各领域政府定价的基础数据。定调价监审形成的监审报告将由委托监审的定价部门，用于定调价的依据之一。定期监审成果将与历史年度数据一起，形成连续的各年度行业成本数据链。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
农本调查数据上报次数 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4.00 |
次 |
7 |
7 |
|
|
成本监审或成本调查完成数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
项 |
8 |
8 |
|
|
质量指标 |
各项农本调查完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|
|
成本调查成本监审工作完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
|
|
时效指标 |
农本调查工作完成时间 |
定性 |
|
12月底前 |
12月底前 |
|
5 |
5 |
|
|
成调查监审工作完成时间 |
定性 |
|
12月底前 |
12月底前 |
|
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
农产品成本调查工作费用支出 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1.00 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
监审调查工作费用支出 |
反向 |
小于等于 |
39 |
35.68 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为制定价格提供基础数据参考依据 |
定性 |
|
完整提供 |
完整提供 |
|
15 |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
促进企业节约集约利用资源降低成本 |
定性 |
|
持续全年 |
持续全年 |
|
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
委托方满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98.00 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
99.17 |
|
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。全年预算数为10万元，执行数为8.51万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：该项目执行时间为：（2024年1月至2024年12月），通过学习传达各类文件政策精神、参加党史学习教育培训等活动，党员参加党史培训覆盖率达到百分之百，这样提升了干部工作、廉洁自律能力和党员的凝聚力，提高工作效率，加强党建修养，增强了职工从严治党的意识，坚定政治方向及服务能力。发现的主要问题及原因：该项目产出指标中的成本指标，外出培训、调研少，有些党员活动跟主管部门共同完成，未产生费用，导致费用有结余。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。
|
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
8.51 |
10 |
85.1 |
8.51 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
8.51 |
—— |
85.1 |
—— |
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，实现我局干部职工思想意识显著提高。 |
根据当年社会上存在的民生领域需求，我单位使用项目资金对供热行业开展了成本相关的调查研究，获取了调查对象的实际情况和具体数据，所得成果对掌握行业发展现状、预测未来发展趋势，起到重要的参考作用。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织参加党员活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2.00 |
次 |
8 |
8 |
|
|
考察学习次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2.00 |
次 |
7 |
7 |
|
|
质量指标 |
党组织活动和调查研究单位成员参与度 |
正向 |
大于等于 |
70 |
90.00 |
% |
8 |
8 |
|
|
各类文件政策精神宣传传达率 |
正向 |
等于 |
95 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|
|
时效指标 |
参加党组织活动及时性 |
定性 |
|
及时 |
及时 |
|
5 |
5 |
|
|
完成调查研究时间 |
定性 |
|
12月底前 |
12月底前 |
|
5 |
5 |
|
|
成本指标 |
宣传学习费用支出 |
反向 |
小于等于 |
2 |
1.01 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
考察调研费用支出 |
反向 |
小于等于 |
8 |
7.50 |
万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强干部群众工作积极性 |
定性 |
|
有所增强 |
有所增强 |
|
15 |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
坚定干部职工思想信念 |
定性 |
|
持续全年 |
持续全年 |
|
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员群众服务满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98.00 |
% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
98.51 |
|
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8588056
第五部分 单位决算表
见附件。
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
