目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市发展和改革委员会承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、军民融合发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策，组织实施全市价格收费、监测、认定、成本监审工作；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查；开展国防动员建设发展相关工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、优化营商环境综合服务科、指挥通信科、工程管理科、重要目标防护科、经济运行调节科。
本部门下属单位包括：独立核算行政单位1个为鄂尔多斯市价格成本监审局；财务独立的财政补助事业单位4个，包括：鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市国防动员和人民防空保障服务中心、鄂尔多斯市粮食和物资保障中心，其中鄂尔多斯市粮食和物资保障中心的预算数据在鄂尔多斯市发展和改革委员会本级数据中体现，不单独做预算报表；非独立核算事业单位3个，包括：鄂尔多斯市社会信用管理中心、鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市黄河流域生态保护和高质量发展中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会本级、鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市价格成本监审局、鄂尔多斯市国防动员和人民防空保障服务中心。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作完成情况
1.经济运行调度不断加强。坚持将短期变化和长期趋势相结合，按月监测、按季形成经济形势分析报告，对全市经济运行态势进行分析研判。编制《税电经济景气指数》，创新运用税收和电力大数据构建经济运行监测和分析体系，提供先于统计数据的经济运行分析结果，为市委、政府决策提供有针对性的对策建议。今年累计编制经济形势分析汇报15份，编制《税电经济景气指数》10期，多次获市委、市政府领导批示。预计全市地区生产总值增长6%，突破6000亿元大关，在高基数上实现了高质量增长。
2.政策研究工作落实落细。聚焦全局性和长远性问题，全面贯彻落实国务院《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，修订完善《五大任务实施方案》，牵头推进政策落地工程，争取我市7个领域23项重大项目纳入国务院《意见》配套项目清单，起草了《推动能耗双控向碳排放双控转变先行先试工作方案》等一系列政策文件，成功将国家和自治区的战略部署转化为具有鄂尔多斯特色的实施路径和具体工程，为全市改革发展注入强大动能。
3.“十五五”规划系统推进。持续推动全市“十四五”规划落地，6大领域、25项主要指标进展顺利。启动“十五五”规划编制工作，已完成“十五五”规划基本思路、主要发展目标指标研究等在内的11项重大前期课题初稿。做好“三个重大”谋划，研究提出具有全局意义和深远影响的重大战略任务，具有基础性、关键性、突破性的重大改革举措，以及事关经济社会发展全局的标志性、骨干性重大工程项目，争取国家赋予鄂尔多斯更多使命任务。
4.项目建设和资金争取持续发力。常态化开展上门审批服务、项目集中联动审批、重大项目精细化调度通报，全力攻坚重大项目建设，实现重大项目清单式、精准化管理。2024年，全市实施政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上重大项目426个，全部开复工，完成投资1738亿元，超额完成年度计划目标，全市固定资产投资连续4年保持20%以上增长。累计争取各类资金65.1亿元，较去年全年增加26亿元。其中：争取中央和自治区预算内资金9.7亿元，超长期特别国债资金46亿元（2025年我市14个“三北”续建项目的14.24亿元资金已提前下达），专项债8.57亿元，其他专项资金0.8亿元。
5.产业转型发展蓄势前行。牵头完成了《2024年坚持稳中求进以进促稳推动产业高质量发展政策清单》《支持乌审旗建设国家现代煤化工产业示范区核心区措施》，编制完成《鄂尔多斯市重点产业链科技图谱》；2024年推动实施现代煤化工及煤化工延链补链重大项目23项，总投资1148.9亿元，年度计划完成投资200亿元；截至目前，已完成投资203.4亿元，完成年度投资计划的101.7%；成功举办2024世界新能源新材料大会煤基新材料分会、2024隐形冠军企业发展大会系列活动；我市作为全国仅七个、也是自治区唯一独立参展的地级市,参加了2024年5月由国家发展改革委牵头举办的“中国品牌日”系列活动。
6.审批服务效能持续提升。通过流程再造、容缺受理等方式，着力推进涉企审批减环节、减材料、减时限，项目审批总时长压缩10个工作日（法定20个工作日），牵头组织重点项目集中联动审批和“项目审批服务进旗区、进园区”，今年荣获“全市优化营商环境先进集体”称号。全年全市在线平台共受理申报项目4579个，申报项目总投资6914亿元，申报项目总投资位居全自治区第一。
7.农牧领域实现新突破。深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和考察内蒙古重要讲话精神，认真落实市委、市政府决策部署，抢抓国家“双重”“三北”规划、乡村振兴等政策机遇，以项目谋划为抓手、前期工作为基础、对接争取为重点，坚持谋在前、预在先，全力争取各类上级资金，全年累计争取各类上级资金24.1亿元，较去年增加19.9亿元。在政府投资项目中大力推动以工代赈，积极争取全市“十四五”以来首个国家以工代赈示范工程专项资金520万元。会同市农牧局、林草局印发2024年度适用以工代赈的重点工程项目清单，预计吸纳农村劳动力5000余人，发放劳务报酬10640万元。
8.黄河流域工作稳步推进。深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话和指示批示精神，先后制定印发《黄河流域2024年重点工作安排》《贯彻落实自治区黄河“几字弯”攻坚战和高质量发展座谈会精神工作方案》《落实〈全面推动黄河流域生态保护和高质量发展面临几个突出问题〉整改方案及任务清单》和《贯彻落实习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神实施方案》。2024年全市谋划实施黄河流域生态保护和高质量发展“十大行动”千万元以上重点项目205项，项目全部开复工，超额完成700亿元年度投资目标。统筹抓好2024年中办《回访调研报告》、黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要情况《审计报告》反馈问题整改。
9.“双控”转型先行先试。加强与自治区“能耗双控向碳排放双控转变试点”工作的沟通衔接，围绕夯实碳排放统计核算基础、健全碳排放双控核心制度体系等方面及早开展我市工作，提前适应碳排放双控形势变化。在连续三年超额完成节能目标的基础上，2024年全市单位GDP能耗保持下降，上半年同比降低4.6%,实现节能降碳与经济增长协同推进。
10.民生社会事业成效显著。我市于3月份成功入选第三批国家儿童友好城市建设名单，为有力加快建设工作，及时制定印发《鄂尔多斯市国家儿童友好城市建设方案》。累计为职业学院和有关旗区的14个教育体育、医疗卫生项目争取上级资金3.3亿元。城乡居民生活质量不断提高，获批全国20个消费帮扶重点产区城市，鄂尔多斯“聚企地合力、助消费帮扶，全面促进农牧民增收致富”案例获评全国典型案例。
11.粮储安全保障不断夯实。落实市级原粮储备14万吨，储备规模超自治区核定计划6.5万吨的115%。新增旗区级原粮储备10.69万吨，建成并完善了国家、自治区、市、旗四级储备体系。新增市级油脂储备1400吨，填补了我市无油脂储备的空白。组织开展了针对粮情监测、粮源组织、应急加工、供应、配送等粮食应急各重要环节模拟遇到突发事件的2024年全市粮食应急演练，解决应急保供“最后一公里”的问题。加强收储环节食用植物油运输活动监管，依法依规完成储备企业油罐车运输食用植物油乱象问题整治。市级应急救灾物资储备满足本级自然灾害救助应急预案二级响应（5万人）转移安置、紧急救助储备规模，市本级储备帐篷、棉大衣、折叠床、棉被等48类32万余件，完成5000万应急救灾物资储备验收入库工作。
12.粮食执法推陈出新。12月18日，我市联合榆林市共同签订《榆鄂粮食流通行政执法战略合作框架协议》。双方约定在跨区域立案移送、案件协办、联合执法、信息交流及粮食收购市场风险管控等方面开展协作。并建立了例会交流、信息通报、案件移送、沟通联络等合作制度。协议的签订为建立两市粮食行政执法新路径奠定了坚实的基础，为两市粮食和物资储备高质量发展提供了坚实保障。
13.安全生产工作扎实推进。全力推进安全生产治本攻坚三年行动和深化安全生产治本攻坚推动“五化一落实”2024行动落实落细。首次聘请第三方安全评估机构对市级粮食储备企业开展安全评估工作，与南京财经大学食品科学与工程学院签署安全生产安全储粮战略合作框架协议。
14.国动人防建设水平有效提升。印发《2024年鄂尔多斯市人民防空专业队伍整组工作方案》。在我市联合河南、山东等地市国动办组织开展指挥通信跨区域支援演练。严格开展人防工程监管竣验工作，全市监督人防工程102处，73.9万平方米，现场检查人防工程295余次，下达整改通知单215份，现已全部整改完成，人防工程竣工验收18处，面积12.6万余平方米，出具质量监督报告11份。
15.民营经济发展活力不断增强。建立鄂尔多斯市民营企业沟通交流机制，通过10项举措支持我市民营经济发展。“蒙企通”民营企业综合服务平台累计注册用户近10万，推送政策通晓卡124条，接收企业诉求353条，满意度99%。
16.社会信用体系日益完善。深入实施市社会信用信息平台升级项目建设，制定全市信用信息归集责任清单，截至目前，平台共收录各类信用信息2750万余条，“信用中国（鄂尔多斯）”官方网站点击量达到154万次。积极开展企业信用修复服务，累计为3520家企业完成信用修复。开展全市城市信用监测攻坚行动，2024年11月全国城市信用监测排名显示，我市城市综合信用指数达到89.7分，在全国地级市中排名第23名 ，较上年同期排名上升139位，在内蒙古自治区内排名第1，取得历史最佳成绩。
17.党建工作开展情况
一是坚持以党的政治建设为统领。始终把讲政治作为第一要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大，二十届二中、三中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习计划，研究制定委党组《2024年度党建工作要点》，明确5个方面17项重点任务和54项具体工作，围绕铸牢中华民族共同体意识、党的纪律建设等专题开展理论中心组学习11次、专题研讨4次。先后举办涵盖学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、全面从严治党、意识形态、“十五五”规划、安全生产等不同领域的“周三大讲堂”30期，推动党建与业务深度融合。二是认真落实党风廉政建设责任制。坚持党组主体责任和派驻纪检监察组、机关纪委监督责任贯通联动、同向发力，把监督检查中央八项规定精神及实施细则的执行情况作为重点任务和经常性工作，常态化开展廉洁过节提醒，督促筑牢拒腐防变思想防线。三是打造担当有为的发改铁军。围绕“最讲政治、最懂业务、最具创新意识、最硬工作作风”目标，狠抓作风建设，坚持纠治“四风”不松懈，着力破除“慢、粗、虚”“懒、散、拖”等问题，坚决整治形式主义和官僚主义，推动作风建设常态化长效化，培育既能谋全局、抓大事，又能抓细节、解难题的复合型干部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度收入、支出决算总计均为8421.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 959.52万元，增长 12.85%，变动原因：本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等；社会保障和就业支出差异较大的主要原因是本年度支出退休干部死亡抚恤；住房保障支出差异较大的主要原因是人员的调动和住房公积金基数的调整；与上年决算相比，收、支总计各减少 2961.13万元，下降26.02%。其中：
（一）收入决算总计 8419.99万元。包括：
1.本年收入决算合计 8419.99万元。与上年决算相比，减少2948.99万元，下降25.94%，变动原因：一是上年度采购应急救灾储备物资，本年度未进行采购；二是本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比无增减。。
3.年初结转和结余 1.19万元。与上年决算相比，减少0.17万元，下降12.23%，变动原因：上级部门上年比本年多拨入劳务费0.02万元。。
（二）支出决算总计8421.18万元。包括：
1.本年支出决算合计8418.42万元。与上年决算相比，减少 2962.21万元，下降 26.03%，变动原因：一是上年度采购应急救灾储备物资，本年度未进行采购；二是本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比无变动。
3.年末结转和结余 2.76万元。结转和结余事项：为自治区拨入供需平衡调查经费。与上年决算相比，增加 1.08万元，增长 64.22%，变动原因：由于本年年末收到上级拨款供需平衡调查经费。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度本年收入决算合计 8419.99万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 8414.6万元，占 99.94%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 5.39万元，占 0.06%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度本年支出决算合计 8418.42万元，其中：
本年基本支出 3075.51万元，占 36.53%；
本年项目支出 5342.91万元，占63.47%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8414.6万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 952.94万元万元，增加 12.77%，变动原因：本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等；社会保障和就业支出差异较大的主要原因是本年度支出退休干部死亡抚恤；住房保障支出差异较大的主要原因是人员的调动和住房公积金基数的调整；与上年决算相比，收、支总计各减少2954.38万元，下降25.98%，变动原因：一是上年度采购应急救灾储备物资，本年度未进行采购；二是本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算8414.6万元。与年初预算 7461.66万元相比，完成年初预算的 112.77%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 6987.39万元，与年初预算相比增加844.78万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1978.95万元，支出决算2006.9万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于调资，人员经费支出增加；二是本年度收到全市县处级领导班子2023年度考核奖励经费，支出增加。
2.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算50万元，支出决算49.5万元，完成年初预算的99 %。决算数与年初预算数的差异原因：采购中标价略低于项目预算。
3.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算30万元，支出决算17.2万元，完成年初预算的57.33%。决算数与年初预算数的差异原因：工作计划变动，部分预算事项取消。
4.发展与改革事务（款）事业运行项。年初预算309.22万元，支出决算294.78万元，完成年初预算的95.33%，决算数与年初预算数的差异原因：我部门二级单位事业人员工资性支出变动。
5.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3764.43万元，支出决算4609.58万元，完成年初预算的122.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加编制碳资产负债表和碳定价机制整体实施方案项目采购经费、2024年世界新能源新材料大会煤基新材料分会经费、参加中国品牌日活动经费、鄂尔多斯专精特新与隐形冠军企业培育发展暨招商引资系列活动经费、儿童友好城市建设咨询服务经费、聘请第三方机构提供社会信用体系建设综合服务经费 、"十五五"规划前期重大课题研究经费等。
5.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的94.20 %。决算数与年初预算数基本持平。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 541.96万元，与年初预算相比增加120.58万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算120.96万元，支出决算117.72万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世，离退休费支出减少。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：我部门二级单位新增事业退休人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算233.44万元，支出决算239.21万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调整及社保基数调整，养老保险缴费支出增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.2万元，支出决算57.74万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有多位退休人员，存在职业年金坐实情况
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算116.68万元，较年初预算增加116.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员去世，增加抚恤金支出。
6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.77万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动导致残疾人保障金支出变动。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 125.68万元，与年初预算相比减少1.78万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算109.79万元，支出决算108.26万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：行政及参公人员医疗保险基数变动。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.67万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员医疗保险基数变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 241.32万元，与年初预算相比增加 17.10万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算224.22万元，支出决算241.32万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加以及基数调整导致该项支出增加。
（五）粮油物资储备（类）
粮油物资储备类决算数为518.27万元，与年初预算相比减少27.73万元。其中：
1.粮油物资事物（款）专项业务活动（项）。年初预算23万元，支出决算22.66万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数基本无差异。
2.粮油物资事物（款）设施建设（项）。年初预算42.32万元，支出决算42.29万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数基本无差异。
3.粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）。年初预算146.68万元，支出决算135.03万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度部分工作有所调整。
4.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算334万元，支出决算318.29万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数的差异原因：合同尾款未达支付条件，项目资金未完全执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3071.70万元，其中：
（一）人员经费2756.56万元。主要包括：基本工资681.17万元、津贴补贴856.16万元、奖金181.64万元、绩效工资97.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.21万元、职业年金缴费57.74万元、职工基本医疗保险缴费93.53万元、公务员医疗补助缴费32.15万元、其他社会保障缴费24.65万元、住房公积金241.32万元、退休费118.08万元、抚恤金116.68万元、生活补助16.64万元。
（二）公用经费315.13万元。主要包括：办公费7.35万元、印刷费8.07万元、电费0.18万元、邮电费5.37万元、差旅费30.79万元、劳务费4.14万元、委托业务费12.34万元、工会经费22.5万元、福利费44.83万元、公务用车运行维护费6.44万元、其他交通费用172.12万元、其他商品和服务支出1万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5342.91万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出4987.93万元。主要包括：办公费51.41万元、印刷费71.79万元、差旅费159.31万元、维修（护）费22.68万元、租赁费60万元、会议费2.83万元、培训费88.93万元、公务接待费5.46万元、劳务费42.78万元、委托业务费4302.42万元、公务用车运行维护费45.14万元、其他交通费用33.34万元、其他商品和服务支出101.84万元。
（三）对个人和家庭的补助15.96万元。主要包括：生活补助5.50万元、其他对个人和家庭的补助10.46万元。
（四）资本性支出30.02万元。主要包括：办公设备购置20.63万元、专用设备购置9.39万元
（五）对企业补助309.00万元。主要包括：费用补贴300.00万元、其他对企业补助9.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 59.31万元，支出决算 57.57万元，完成预算的 97.07%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 53.36万元，支出决算 52.12万元，完成预算的 97.68%；公务接待费全年预算 5.96万元，支出决算 5.46万元，完成预算的 91.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 59.31万元，支出决算 57.57万元，与预算差异原因与预算差异原因是对年度公务用车加油费支出预测不准确。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 57.57万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 52.12万元，占 90.52%；公务接待费支出 5.46万元，占 9.48%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，减少4.54万元，下降100.00%，变动原因：24年度无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出 52.12万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比无增减。
（2）公务用车运行维护费支出 52.12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17 辆。与上年决算相比，增加 5.91万元，增长 12.78%，变动原因：我部门车辆老化，增加了修理费用。
3.公务接待费支出 5.46万元。其中：国内公务接待支出 5.46万元，接待39 批次，416 人次，开支内容：用于接待国家发改委能源研究所、中商联合国际文化传媒有限公司、霍林郭勒市、山西省政府、新疆生产建设兵团、河南省发改委、克拉玛依市、国家发改委价格监测中心、北京国宏新能项目研究、国家发改委价格成本和认定中心、自治区发改委等各领域领导、专家前来我市开展调查研究、建言献策等；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.05万元，下降 0.87%，变动原因：由于单位厉行节约，公务接待费用减少。。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比无增减，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比无增减，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度公用经费支出决算 318.95万元，与上年决算相比，减少13.25万元，下降3.99%，变动原因：由于单位厉行节约，公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 288.77万元。比上年决算相比，减少31.77万元，下降9.91%，变动原因：由于单位厉行节约，公用经费支出减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度政府采购支出总额 3066.50万元，其中：政府采购货物支出 18.83万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3047.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 3016.98万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额 1154.00万元，占政府采购支出总额的37.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.99%。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 6辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目67个，共涉及资金5342.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
本单位无部门绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 以及0个政府性基金项目，无其他资金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.节能体系建设及综合服务项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为600.00万元，执行数为599.64万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定开展包含重点用能单位为节能降碳管理、能耗双控转向碳排放双控转变路径、用能强度预算实施方案、碳排放预算管理等14项重点节能降碳工作。目前已完成全市用能承诺兑现专项核查、重点用能单位主要耗能设备摸底，能耗双控向碳排放双控转变路径和措施旗区调研等重点工作和课题研究，组织开展了“两新”项目申报、节能降碳能力建设等两次专题培训工作，在4、5月份两次组织开展节能服务进企业活动，开展节能降碳技术对接，提供了有关工作日常咨询工作。于12月组织召开2024年度节能降碳综合服务中期评审会，约定服务内容均按计划推进，达到预期目标。发现的主要问题及原因：为确保合同约定内容保质保量完成，有效助力全市节能降碳工作顺利推进，促进绿色高质量发展，我单位严格项目管理，扎实推进项目实施，暂未发现绩效目标实施的问题。下一步改进措施：后续将按照合同约定继续开展全市绿电消费摸底、能碳之星企业评选、2024年度节能工作评价等工作。
2.鄂尔多斯市绿色低碳发展数字化系统建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照原定目标，完成鄂尔多斯市绿色低碳数字化系统设计与开发，构建分行业分产品的能标碳标数据库，实现对全市重点用能单位监测预警功能，共归集生态、水利、自然资源等行业部门和用能企业电、能、碳、水、环境数据2700余万条，接入全市规上工业企业数据和149家企业能耗在线监测数据，有效提升能碳监测与管理效率。完成全部合同建设内容，于2024年12月6日通过项目竣工验收。发现的主要问题及原因：通过项目实施利用平台各项功能服务全市能碳数据监测和企业服务，强化平台数据利用，提高全市节能形势分析预测能力，我单位严格项目管理，扎实推进项目实施，暂未发现绩效目标实施的问题。下一步改进措施：持续推进新增重点用能单位在线监测数据接入，在平台使用过程持续提高数据分析应用，优化平台月报和碳资源池等功能，为全市能碳监管提供决策支持，适时向各旗区推广应用。
3.十五五规划前期重大课题研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为382.7万元，执行数为382.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面系统开展了调查研究并完成了11篇调研报告，经过科学系统研究论证已编制完成11项前期重大课题研究报告。前期重大课题研究将对编制十五五规划纲要起到重要的参考作用，指导全市十五五时期经济社会发展。
发现的主要问题及原因：各第三方专业机构完成各课题研究报告的初稿后根据各科室反馈意见进一步修改完善，由于时间原因尚未完成评审验收。下一步改进措施：鄂尔多斯市十五五规划前期课题研究旨在对鄂尔多斯市各重要领域全面系统开展调查研究，编制完成各项前期重大课题研究报告。下一步，前期重大课题研究将对编制十五五规划纲要起到重要的参考作用，指导全市十五五时期经济社会发展，计划2025年3月组织专家评审。
4.社会信用信息平台项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为158万元，执行数为157.8万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：全市社会信用信息平台项目如期完成，切实提高全市社会信用体系建设质量，有效提升在全国城市信用状况监测水平。发现的主要问题及原因：我单位严格项目管理，扎实推进项目实施，暂未发现绩效目标实施的问题。下一步改进措施：继续做好我市社会信用体系建设的持续推进及市社会信用信息平台的正常运行，为争创全国社会信用体系建设示范区、提升我市全国城市信用监测排名和全区政务诚信建设评估排名提供基础支撑，对平台进行运维运行和推广，包括安排专人负责信用信息数据归集处理和共享、平台网站日常巡检以及信用协同应用等工作。
5.现代物流业统计监测服务项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为158万元，执行数为157.8万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成鄂尔多斯市2024现代物流业统计监测服务。并完成鄂尔多斯社会物流运行分析报告4期，完成鄂尔多斯物流业景气指数12期。发现的主要问题及原因：我单位严格项目管理，扎实推进项目实施，暂未发现绩效目标实施的问题。下一步改进措施：物流统计是推动物流高质量发展的基础性工作，是研判物流运行情况和发展的重要依据，也是服务宏观调控的重要内容。为了及时发现我市物流业发展的苗头性、倾向性问题，研究建立反映物流重点领域、重点环节高质量发展的运行监测体系，按照《内蒙古自治区发展和改革委员会 自治区统计局关于转发〈国家发展改革委办公厅 国家统计局办公室关于加强物流统计监测工作的通知〉的通知》（内发改经贸〔2023〕236号）计划开展2024年度全市现代物流业统计监测工作。
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8588056
第五部分 部门决算表
见附件。
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
