目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
（一）负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定，并组织实施；
（二）负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。
（三）负责全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；
（四）负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构为鄂尔多斯市价格成本监审局，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）扎实做好农产品成本调查。按照自治区发改委下达的《全区农畜产品成本调查目录》和《农畜产品成本调查工作任务进度安排》开展农畜产品成本调查，按时完成好各个品种的常规调查、专项调查和直报调查任务。
（二）持续做好政府定价成本监审。根据价格改革任务安排，稳步有序推进供气供热供水公用事业领域、污水处理和城镇生活垃圾处理等绿色发展领域、教育和殡葬等民生领域成本监审。
（三）加大对基层工作指导力度。进一步加强与旗区发改委上下联动、与行业主管部门协同配合，通过学习试点地区先进经验、联合调查监审、交叉审核数据等多种形式锻炼队伍，提升基层人员业务能力。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度收入、支出预算总计79.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少41.6万元，减少34.28%。其中：
（一）收入预算总计79.77万元。包括：
1．本年收入合计79.77万元。
（1）一般公共预算拨款收入79.77万元，与上年相比减少41.6万元，减少34.28%。主要原因是项目经费的减少及行政运行经费的压缩。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计79.77万元。包括：
1．本年支出合计79.77万元。
（1）一般公共服务（类）支出67.61万元，主要用于单位运行及项目支出。与上年相比减少27.80万元，减少29.14%。主要原因是项目经费的减少及行政运行经费的压缩。
（2）社会保障和就业（类）支出7.82万元，主要用于主要用于人员的社会养老保险费用支出。与上年相比减少10.55万元，减少57.43%。主要原因是养老保险基数调整，养老保险费用的减少。
（3）卫生健康（类）支出1.56万元，主要用于人员的医疗保险费用支出。与上年相比减少1.43万元，减少47.83%。主要原因是医疗保险基数调整，减少了医疗保险费用。
（4）住房保障（类）支出2.78万元。主要用于人员的住房公积金的交纳。与上年相比减少1.82万元，减少39.57%。主要原因是公积金基数调整，减少了此项费用的交纳。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度收入预算总计79.77万元，包括本年收入79.77万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入79.77万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度支出预算合计79.77万元，其中：
基本支出39.77万元，占49.86%；
项目支出40万元，占50.14%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度财政拨款收、支总预算79.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少41.6万元，减少34.28%。主要原因是项目经费的减少及行政运行经费的压缩。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算79.77万元，与上年相比减少41.6万元，减少34.28%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为67.61万元，与上年相比减少27.80万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算27.61万元，与上年相比减少17.80万元，减少39.20%。变动原因：人员工资变动调整，相应减少相关费用。
2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算40万元，与上年相比减少10万元，减少200%。变动原因：项目款项三项经费缩减。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为7.82元，与上年相比减少10.55万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.89万元，与上年相比增加1.19万元，增加32.16%。变动原因：增加1名离退休人员。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.89万元，与上年相比减少2.01万元，减少41.02%。变动原因：人员社会保障费减少。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，与上年相比减少0.53万元，92.98%。变动原因：由于人员工伤保险费支出减少。
(三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为1.56万元，与上年相比减少1.43万元，减少47.83%。变动原因由于人员医疗保障费支出减少。
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.16万元，与上年相比减少1.83万元，减少61.20%。变动原因由于人员医疗保障费支出减少，公务员医疗补助今年单独列支。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.4万元，与上年相比增加0.4万元，增加100%。变动原因由于上年度公务员医疗补助未单独列支，包括在行政单位医疗项。
（四）房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为2.78万元，与上年相比减少1.82万元，减少39.57%。变动原因由于人员变动住房保障费支出减少。
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.78万元，与上年相比减少1.82万元，减少39.57%。变动原因由于人员变动住房保障费支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算39.77万元，其中：
（一）人员经费34.18万元。主要包括：基本工资8.22万元、津贴补贴11.28万元、奖金2.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.89万元、伙食补助费、绩效工资、住房公积金2.78万元、职工基本医疗保险1.16万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.04万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助4.89等。
（二）公用经费5.6万元。主要包括：办公费0.15万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.29万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.01万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占90.03%；公务接待费支出0.3万元，占9.97%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.01万元，比上年预算增加1.79万元，增长146.72%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年对比无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.71万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年对比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.71万元，比上年预算增加1.99万元，主要原因从发改调入公务用车1辆，增加相关费用。
3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因单位节约开支，压缩接待费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本年本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额40万元。其中，财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度机构运行经费预算支出5.6万元，与上年相比减少1.76万元，减少23.91%。主要原因是：其它交通费用及差旅费用的减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度政府采购支出预算总额1.27万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.27万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算40万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8588056