目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策，组织实施全市价格收费、监测、认定、成本监审工作；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查。
承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
本单位为正处级行政单位，根据单位职责分工，共内设机构30个。主要包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展服务科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、区域协调科、地区振兴科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、经济运行调节科、重点民营企业党建科等；其他机构2个，机关党委等。
非独立核算事业单位3个主要包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市社会信用管理中心、黄河流域生态保护和高质量发展中心。
从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会部门本级。详细情况见表：
本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，在市委、市政府的正确领导下，市发改委坚持围绕中心、服务大局，紧扣办好两件大事和落实市委“三个四”工作任务，努力在大事上担当作为，在难事上砥砺攻坚，在新事上谋篇落子，推动项目投资高速增长，新旧动能接续转换，绿色发展成效明显，民生保障坚实有力，助力全市经济社会高质量发展取得了一系列新突破、新进展。
1.积极应对复杂形势，精准发力政策调节，实现了经济稳中有进、进中提质
坚持问题导向，把推动解决经济运行中的突出问题作为宏观调控的关键抓手，力促经济运行形稳势好。
一是优化经济运行调度。密切关注经济运行中的苗头性问题，全面分析把握经济运行的大趋势，建设全市“经济大脑”平台，创新运用税收、电力等大数据构建经济运行监测和分析体系。通过下沉企业了解微观主体实际困难，及时发现问题，针对性解决问题，实现经济运行闭环调度，高质量完成全年增长目标。全市地区生产总值增长7%，在高基数上实现了高质量增长。
二是强化政策供给。积极对接国家和自治区发改委，20余项重点支持事项、23项重大项目被纳入《国务院推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》和配套清单，一批长期想干而力有不足的工作获得重大支持。坚持问题导向，加强政策研究，针对制约全市经济高质量发展的短板弱项，牵头制定了全市《加快构建通江达海物流体系实施方案》《贯彻落实国务院〈意见〉工作方案》等一系列事关全局和长远的政策方案，将上级的支持事项和市委、市政府的蓝图规划细化为一个个能够落地实施的具体工程项目，确保政策红利转化为现实生产力。
三是充分发挥规划引领作用。持续做好中长期规划和年度计划落实，将规划目标任务分解到年度计划进行细化落实，有序衔接、压茬推进。2023年，扎实开展“十四五”规划中期评估，并根据新形势、新任务、新要求做了合理调整。目前，我市“十四五”主要目标指标进展总体符合预期，8项约束性指标全部达到或超过序时进度，“十四五”规划总体实现了“时间过半、任务过半”，有信心有条件有能力完成“十四五”全市经济社会发展预期目标。
2.聚焦优化项目服务，全力攻坚重大项目建设，夯实了经济发展的根基
项目建设是经济发展的生命线。坚持“项目为王”，推动项目建设跑出“加速度”，助力全市经济高质量发展。
一是加快重大项目建设。将扩大有效投资作为稳增长、调结构、补短板、增后劲的关键性举措，实施政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上重大项目472个，年内完成投资1544亿元，同比增长61.2%，达到历年来最高。全市固定资产投资连续22个月保持25%以上增长，今年工业投资占总投资的71.5%、提高5.8个百分点，制造业投资占工业投资的48.5%、提高21.5个百分点，以投资结构调整带动产业结构转型的成效显著。
二是优化项目服务流程。针对前期手续推进难、办理慢等长期制约重大项目建设的难题，实行审批流程公开、审批人员公开、代办人员公开的“三公开”工作机制，持续开展上门审批服务、项目集中联动审批、重大项目精细化调度通报工作，关口前移指导企业加快组件办理。年内开展三次集中上门审批和七次集中联动审批活动，累计办理事项772项。2023年全市共申报立项项目6183项，总投资9835亿元，总投资位居全区第一。
三是精准保障要素需求。依托重大项目调度平台、“碳立方”等数字化系统，综合调度项目要素保障情况，研究提出节能审查标杆引导等创新举措，把有限的要素资源用在高质量项目上。“十四五”以来，全市累计165个项目节能审查获得批复，在超进度完成能耗强度年度目标同时，有力保障了全市项目建设。打好主动仗、下好先手棋，创新开展全市134家重点用能单位深度节能诊断，梳理存量企业节能潜力470万吨标煤，中煤甲醇、汇能煤制气获得单列指标68万吨标煤，为完成任务提供坚实保障。紧盯重点领域，提前做好项目储备和前期工作，年内共争取上级资金11.4亿元、同比增加1.2亿元，争取专项债15亿元、同比增长114.3%。
3.始终保持战略定力，跨周期谋划产业转型，促进了新旧动能加快转换
始终牢记资源型城市转型使命，在煤炭行业量价齐升的繁荣周期中保持清醒头脑，持之以恒谋划推动产业跨周期转型，全方位加快新旧动能转换。
一是加强转型政策跨周期设计。抓住煤炭价格高位、现金流充足的有利时机，发挥政府在转型发展的主导作用，印发《推动产业优化升级促进经济高质量发展工作要点》《支持现代煤化工产业发展若干措施》《全市碳达峰实施方案》等政策措施，加快建设优势特色现代产业体系，支持各类企业主体加快转型。锚定“碳达峰、碳中和”目标，统筹生产节能、生活低碳、生态绿色，主动探索能耗双控向碳双控转变，先行先试做好碳监测、碳计量、碳普惠、碳足迹、碳交易，成功入围国家碳达峰试点城市。
二是加快新能源全产业链建设。抢抓新一轮产业变革机遇，全面发力新能源装备制造业。聚焦风光氢储车“建圈强链”，加快补齐缺链环节，开工各类新能源装备制造项目45项，隆基、通威、晶澳、润阳、天合、信义、远景、华景、国盛利华等一大批新能源装备龙头企业进驻鄂尔多斯，氢能装备制造、储能装备制造走在全区前列，建成全球最大单晶单体太阳能工厂，首次进入胡润中国新能源产业集聚度城市榜前40名。
三是推动传统产业优化升级。现代煤化工产业提速增效，扎实推进乌审旗国家现代煤化工示范区核心区建设，启动建设现代煤化工创新技术中试基地，宝丰煤制烯烃、卓正新材料等项目全面推进，建成东日新能源材料石墨容器、新创负极材料一期等4个煤基新材料项目，蒙泰高铝粉煤灰制备铝硅合金实现产业化生产。我市被评为国家产业转型升级示范区建设优秀城市和在重点领域取得积极成效的产业转型升级示范城市，获国家发改委等四部委通报表扬。
4.坚守为民初心，兜牢民生底线，提升了人民群众获得感
深入贯彻以人民为中心的发展理念，切实把群众的急难愁盼办妥、办好，有效提升人民群众的获得感和幸福感。
一是确保粮食物资储备安全。市本级14万吨、旗区3.34万吨原粮储备数量真实、质量良好、管理规范，承储自治区级原粮任务从2万吨跃升至8.6万吨，同比增长325%。全市首座食用油脂储备库建成运行，完成1400吨食用油储备任务，市本级应急物资储备库建成投用。全市政策性粮油储备信息化升级改造全面完成，粮食购销领域实现“穿透式”监管。
二是办好惠民利民实事。2023年，累计争取中央及自治区预算内资金3.1亿元，用于支持医疗卫生、文化旅游、社会兜底、全民健身共20个项目。加快推动基本公共服务均等化，不断织密扎牢全市民生保障网络。深化产教融合、校企合作，争创国家级产教融合试点建设城市，推进应用技术学院教学能力提升，推动鄂尔多斯职业学院汽车产业学院实训基地建设。动态调整“一老一小”整体解决方案项目清单，推进市托育综合服务中心项目建设，争创国家级儿童友好试点建设城市。强化卫生、教育、养老托育等民生项目谋划储备工作，不断补齐民生基础设施短板，提升为民服务水平。落实政府猪肉储备调节机制，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放价格临时补贴102.2万元。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计10,753.08万元。与年初预算相比，收、支总计各减少373.88万元，减少3.36%，变动原因是本年度应急救灾储备物资采购经费中标节约部分资金，铁路项目前期专题研究工作经费、节能工作综合服务项目未达到尾款支付条件，需跨年支付。与上年决算相比，收、支总计各增加3,281.77万元，增长43.92%。其中：
（一）收入决算总计10,753.08万元。包括：
1.本年收入决算合计10,751.76万元。与上年决算相比，增加3,372.27万元，增长45.70%，变动原因：本年度新增应急物资采购经费、节能工作综合服务、铁路项目前期专题研究经费等项目经费支出预算。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比无增减。变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.32万元。与上年决算相比，减少90.50万元，减少98.56%，变动原因：上缴以前年度非财政性资金。
（二）支出决算总计 10,753.08万元。包括：
1.本年支出决算合计10,751.44万元。与上年决算相比，增加3,295.88万元，增长44.21%，变动原因：本年购买应急物资、新招录人员、疫情解封等致使本年支出增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比无变动，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余1.64万元。结转和结余事项：银行存款年底利息0.49万元，23年下半年价格监测预警系统信息员费用1.15万元。与上年决算相比，减少14.11万元，减少89.58%，变动原因：本年度将以前年度结余财政性资金上缴国库。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度本年收入决算合计10,751.76万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入10,739.78万元，占 99.89%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 11.98万元，占 0.11%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度本年支出决算合计10,751.44万元，其中：
本年基本支出2,450.30万元，占22.79%；
本年项目支出8,301.13万元，占77.21%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,739.78万元，与年初预算相比，收、支总计各减少387.18万元，减少3.48%，变动原因：本年度应急救灾储备物资采购经费中标节约部分资金，铁路项目前期专题研究工作经费、节能工作综合服务项目未达到尾款支付条件，需跨年支付；与上年决算相比，收、支总计各增加3300.01万元，增长44.36%，变动原因：本年度新增应急物资采购经费、节能工作综合服务、铁路项目前期专题研究经费等项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,739.78万元。与年初预算11,126.96万元相比，完成年初预算的103.61%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为4,552.94万元，与年初预算相比减少332.75万元。其中：
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1718.69万元，支出决算1818.46万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于机构改革，人防业务并入我委，人员经费支出增加；二是本年度收到全市县处级领导班子2022年度考核奖励经费，支出增加。
2．发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算200万元，支出决算199.9万元，完成年初预算的99.95 %。决算数与年初预算数的差异原因：采购中标价略低于项目预算。
3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算2957万元，支出决算2524.58万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目由于年内未达到合同约定的支付条件，尾款未支付
4.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数持平。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 520.68万元，与年初预算相比增加213.48万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算97.17万元，支出决算102.21万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，人防退休人员划入我委，离退休费支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算151.98万元，支出决算162.12万元，完成年初预算的106.67%。决算数与年初预算数的差异原因：由于机构改革，人防业务工作人员转隶至我委，养老保险缴费支出增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.92万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的112.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有多位退休人员，存在职业年金坐实情况
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算195.14万元，较年初预算增加195.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员去世，增加抚恤金支出。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算17.12万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的88.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致残疾人保障金支出较年初预算减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 85.87万元，与年初预算相比减少4.82万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算90.69万元，支出决算85.87万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员和职工医疗保险基数变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 154.57万元，与年初预算相比减少17.54万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.12万元，支出决算154.57万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调走以及新增退休，减少了该项的支出。
（五）粮油物资储备（类）
粮油物资储备类决算数为 458.12万元，与年初预算相比减少33.15万元。其中：
1.粮油物资事物（款）信息统计（项）。年初预算5万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约。
2.粮油物资事物（款）专项业务活动（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3.粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）。年初预算48万元，支出决算44.65万元，完成年初预算的93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度部分工作有所调整。
4.重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算428.27万元，支出决算398.51万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：合同尾款未达支付条件，项目资金未完全执行。
（六）灾害防治及应急管理（类）
灾害防治及应急管理类决算数为4967.61万元，与年初预算相比减少212.39万元。其中：
1.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算5180万元，支出决算4967.61万元，完成年初预算的95.90%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于应急物资采购中标价低于项目预算；二是应急物资储备管理费按储备量据实拨付，比预算略有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,438.65万元，其中：
（一）人员经费 2,166.23万元。主要包括：基本工资470.02万元、津贴补贴728.23万元、奖金130.95万元、社会保障缴费309.20万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资57.34万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费102.21万元、抚恤金195.14万元、生活补助18.3万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金154.57万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元等。
（二）公用经费 272.42万元。主要包括：办公费5.85万元、印刷费11.46万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费4.23万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费21.74万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费1.1万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费4.92万元、工会经费13.18万元、福利费27.44万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用171万元、其他商品和服务支出6.86万元、办公设备购置0.32万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,301.13万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出3,009.93万元。主要包括：办公费45.17万元、印刷费63.10万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费110.2万元、因公出国（境）费用4.54万元、维修（护）费19.32万元、租赁费0.00万元、会议费1.88万元、培训费39.44万元、公务接待费5.24万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.24万元、委托业务费2522.48万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费40.30万元、其他交通费用21.89万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出133.11万元等。
（三）对个人和家庭的补助14.89万元。主要包括：离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助8.92万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助5.97万元等。
（四）资本性支出5,117.64万元。主要包括：房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置30.68万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备5086.96万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元等。
（五）对企业补助158.67万元。主要包括：资本金注入0.00万元、政府投资基金股权投资0.00万元、费用补贴158.67万元、利息补贴0.00万元、其他对企业补助0.00万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算55.14万元，支出决算54.40万元，完成预算的98.66%。其中：因公出国（境）费全年预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算45.36万元，支出决算44.62万元，完成预算的 98.37%；公务接待费全年预算5.24万元，支出决算 5.24万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是对年度公务用车加油费支出预测不准确。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出54.40万元。因公出国（境）费支出4.54万元，占8.35%；公务用车购置及运行维护费支出44.62万元，占82.02%；公务接待费支出5.24万元，占9.63%。其中：
1.因公出国（境）费支出4.54万元，全年出国（境）团组1个，累计1人次。与上年决算相比，增加4.54万元，变动原因：由于市委安排出国公务，本年度增加因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.62万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比无增减。变动原因：无变动。
（2）公务用车运行维护费支出44.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。与上年决算相比，增加8.81万元，增长24.59%，变动原因：由于疫情的全面解封、全党大兴调查研究之风以及单位车辆老旧致使公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费支出5.24万元。其中：国内公务接待支出5.24万元，接待41 批次，411人次，开支内容：用于上海市、河南省发改委，温州市、乐山市发改委到我市学习考察，邀请清华大学金融学院、浙江省发展规划研究院、东南大学碳中和战略发展研究院、中关村产业研究院、北京交通大学等各领域专家前来我市开展调查研究、建言献策等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少2.36万元，减少31.06%，变动原因：由于单位厉行节约，公务接待费用减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无增减。变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无增减。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度机构运行经费支出决算272.42万元。比上年决算相比，增加28.90万元，增长11.87%，变动原因：疫情解封本年度机关运行经费支出较上年增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 2023年度政府采购支出总额7,500.95万元，其中：政府采购货物支出4,815.28万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出2,685.68万元。政府采购授予中小企业合同金额 7,404.44万元，占政府采购支出总额的98.71%，其中：授予小微企业合同金额4,083.03万元，占政府采购支出总额的54.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金8,301.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，无其他资金的项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.世界新能源新材料大会煤基新材料论坛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请国际机构代表、国际化工企业代表、国家级行业协会代表、国内化工新材料企业代表及国内知名专家学者，以及自治区有关领导同志等共计200余人参加论坛，会议按照原计划顺利举办，效果明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：充分利用好煤基新材料论坛学术成果，积极组织，协调我市相关行业主管部门进一步深入研究我市产业转型升级路径，强化现状分析，积极借鉴国内外成熟经验技术，充分挖掘煤炭产业建链、沿链、补链、强链路径，逐步转变当前一煤独大的产业发展格局，通过煤基新材料发展推动煤炭高效利用，进一步优化我市产业结构，为经济高质量发展注入新的活力。
2.市本级蒙企通民营企业综合服务平台服务项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为34.72万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成本年度“蒙企通”民营企业综合服务平台区域端口使用及技术服务系统的购买，服务内容主要包括平台使用、产品运营、用户运营、推广服务、云储存服务等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为了全面贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于促进民营经济高质量发展和全面优化营商环境的决策部署，运用信息化手段为广大民营经济提供诉求解决、政策送达等优质服务，按照自治区政府的部署，自治区发改委牵头建立了“蒙企通”民营企业综合服务平台。自治区政府专题会议要求“自治区发改委要会同相关部门、地区做好蒙企通平台的建设使用”。根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于“蒙企通”民营企业综合服务平台有关事项的函》（内发改民营函〔2022〕796号）文件要求，为了积极推进工作，2024年我市采用购买服务的方式，将开展市本级“蒙企通”民营企业综合服务平台工作。
3.鄂尔多斯市政务效能提升研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年3月底在全区率先完成《自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案》（181条）所有任务；6月底全面完成《鄂尔多斯市对标先进建设最优营商环境行动方案（500条）》各项任务。10月底全面完成2022年自治区营商环境评估反馈的22个指标领域112个问题整改任务。 我市荣获“2023 营商环境质量十佳城市”“2023营商环境创新示范城市”双项殊荣。打造“暖城.五心”营商环境品牌。会同市直有关部门、各旗区一体推进《打造全国一流营商环境实施方案》300条任务,截止目前已经完成110条,超额完成年度目标任务。11月份平台启动调度《鄂尔多斯市打造“暖城.五心”营商环境创新举措20条》任务,截止目前已完成9条,完成年度目标任务，整体提升了鄂尔多斯市政务效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是对标世行营商环境评估体系，在全面落实自治区4.0方案的基础上，推出优化营商环境政策升级版，制定《鄂尔多斯市优化营商环境品质提升方案》，并结合鄂尔多斯市优化营商环境工作实际，按照市直、旗区和园区分类梳理任务落实清单。二是优化体验官工作机制，扩大“营商环境体验官”范围并形成长效制度。三是及时关注营商环境评估体系变化趋势方向，深入研究世行、国评、区评最新政策，积极在我市传达，组织相关部门做好迎评参评基础工作和准备工作。四是深入推进“暖城.暖企”专项行动，切实提升经营主体满意度和人民群众获得感。五是推动出台《鄂尔多斯市“暖城同心谈”政企沟通会工作实施方案》，并认真组织落实，进一步畅通政企沟通渠道。六是持续推动月调度季点评制度落实，确保2024年营商环境各项工作任务落到实地。
4.《鄂尔多斯打造世界级煤化工产业实施方案》编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为320万元，执行数为310万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：围绕贯彻习近平总书记关于促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展的重要讲话精神，落实自治区领导的工作要求，贯彻市委市政府建设世界级现代煤化工战略目标，全面研究鄂尔多斯现代煤化工战略定位、发展思路、发展目标、重点产业、主要任务等完成。同时附编《鄂尔多斯煤化工项目诊断评估报告》，对相关旗区、开发区煤化工领域的重大项目进行现场调研，全面分析研判全市煤化工产业煤炭、能耗、水资源、环保容量、土地等资源要素保障情况及已建成运营项目运行情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照《鄂尔多斯打造世界级煤化工产业实施方案》明确提出的鄂尔多斯现代煤化工战略定位、发展思路、发展目标、重点产业、主要任务等，切实抓好落实工作。对《鄂尔多斯煤化工项目诊断评估报告》剖析的项目建设过程中可能出现的困难，协调市直有关部门、旗区人民政府积极分析研究并提出解决对策，同时做好与上级主管部门做好沟通对接，全力推动项目建设。首先成立推进现代煤化工产业示范区工作专班积极推进全市煤化工产业建设；其次，制定并印发现代煤化工产业年度工作计划，明确市直各相关部门及旗区人民政府年度工作责任和任务，并定期调度现代煤化工产业建设推进情况；第三，定期调度全市重点煤化工产业及其延链补链项目建设情况。
5.应急救灾储备物资采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.62分。全年预算数为5000万元，执行数为4808.94万元，完成预算的96.18%。项目绩效目标完成情况：按照自治区要求，市本级储备二级应急响应暨5万人转移安置应急物资，本项目在现有应急救灾物资储备条件下新增3万人转移安置应急救灾物资和部分疫情防控防寒防暑物资采购。通过招标采购完成市应急管理局下达的2023年应急救灾物资采购计划，按照实际招标价格支付采购货款，剩余资金已返回财政，切实落实救灾物资分级储备责任，全面提高我市应急救灾物资保障能力。发现的主要问题及原因：预算执行率未达100%的原因是该项目招采过程中，中标金额小于预算金额，节约部分财政资金。下一步改进措施：将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效地的信息，切实提升决策能力。进一步提升采购效率，最大限度满足应急物资采购需求，在一定范围内，按应急物资采购相关要求，采购更加优惠、是用、耐用、耐储存的应急救灾物资，并确保物资按照国标、应急厅要求、招标要求，全部符合要求的进库储备。按照鄂尔多斯市应急物资管理办法，切实做好储备管理，确保应急救灾物资更好地发挥应急物资保障作用。
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8588056
第五部分 单位决算表
见附件。