财政预决算_鄂尔多斯市发展和改革委员会

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位决算公开

时间：2024-09-24 19:05 来源：【字体：大中小】

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　承担全市经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势研究工作，为全市制定发展规划提供研究成果和决策咨询；承担全市经济和社会发展热点、重点、难点问题研究工作，提出相关建议；承担全市经济发展以及数字经济等重大问题研究工作，提出相关建议；承担中国宏观经济研究院国情调研基地建设推进的相关辅助性工作；承担委机关审批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告及初步设计的评审组织工作，为审批提供决策依据；承担全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑工作；承担全市能源节约和综合利用、循环经济发展、绿色产业发展方面的辅助性、技术性工作，配合开展绿色技术，产品和创新机制推广工作；承办市发展和改革委员会机关刊物《发展与改革研究》的编修、审稿、印发等相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1. 根据单位职责分工，本单位隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）。详细情况见表：

　　本单位无下属单位。

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　一是统筹完善碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系。印发《鄂尔多斯市委市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》。

　　二是积极稳妥推进碳达峰碳中和工作。牵头制定并推动印发《鄂尔多斯市碳达峰碳中和2023年工作要点》和《贯彻落实<鄂尔多斯市委市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见>重点分工方案》。

　　三是统筹开发我市首列国际林业碳汇项目。前期制定了我市首列国际核证标准林业碳汇VCS项目开发工作计划，市林草局优选14167.8亩2021年以来的乔木新造林项目（分布于达旗国有林场、伊旗国有林场、杭锦旗集体林地），由鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司的全资子公司鄂尔多斯市国瑞碳资产管理有限公司作为打包开发主体，开展林业碳汇开发具体工作，与林权所有者沟通签订委托开发协议。

　　四是推动开展碳资产系统建设相关工作。8月24日，牵头编制的《鄂尔多斯市碳资产系统建设方案》通过政府常务会审议，9月28日由政府办印发,我市将深入贯彻“双碳”战略部署，以市场化方式推进固碳增汇、降碳减排。

　　第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度收入、支出决算总计 320.88万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1.58万元，减少0.49%，变动原因：党的建设、意识形态、改革调研项目经费没有支付完，上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各增加94.86万元，增长 41.97%。其中：

　　（一）收入决算总计 320.88万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 320.88万元。与上年决算相比，增加 95.65万元，增长42.47%，变动原因：一是单位人员的增加以及2023年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，2023年支付了项目尾款。

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减少0.80万元，减少100.00%，变动原因：上级资金，用于支付了稿酬费用。

　　3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

　　（二）支出决算总计 320.88万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 320.88万元。与上年决算相比，增加94.86万元，增长41.97%，变动原因：一是单位人员的增加以及2023年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，2023年支付了项目尾款。

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度本年收入决算合计 320.88万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 320.88万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度本年支出决算合计 320.88万元，其中：

　　本年基本支出 203.37万元，占 63.38%；

　　本年项目支出 117.51万元，占 36.62%；

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 320.88万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1.58万元，减少0.49%，变动原因：本年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费，没有支付完，年底由财政收回；与上年决算相比，收入总计增加 95.66万元，增长 42.47%，变动原因：一是单位人员的增加以及2023年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，2023年支付了项目尾款。三是增加了上级资金8000元，用于支付了稿酬费用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 320.88万元。与年初预算 322.47万元相比，完成年初预算的 99.51%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为 274.87万元，与年初预算相比减少 -1.35万元。其中：

　　1．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算186.22万元，支出决算184.99万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数的差异原因：党的建设、意识形态、改革调研项目经费没有支付完，上缴财政。

　　2．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算90万元，支出决算89.88万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：党的建设、意识形态、改革调研项目经费没有支付完，上缴财政。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为21.36万元，与年初预算相比增加 1.06万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.77万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的90.98%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员退休费用调整。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.18万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的111.00%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员的增加以及工资社保基数的变动调整。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的80.60%。决算数与年初预算数的差异原因由于本单位残疾人保障金变动调整。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为 8.69万元，与年初预算相比减少0.12万元。其中：

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.81万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员的增加以及社保基数的变动调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为 15.96万元，与年初预算相比减少1.17万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.14万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员增加及公积金基数调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 203.37万元，其中：

　　（一）人员经费 182.04万元。主要包括：基本工资46.84万元、津贴补贴76.49万元、奖金11.63万元、绩效工资1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.85万元、职工基本医疗保险缴费6.47万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费1.08万元、退休费3.43万元、住房公积金15.96万元等。

　　（二）公用经费 21.33万元。主要包括：差旅费1.17万元、劳务费0.8万元、工会经费1.22万元、福利费2.17万元、其他交通费用15.96万元等。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 117.51万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）商品和服务支出 117.51万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费26.55万元、委托业务费90.96万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.72万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的百分比因分母为0无法描述；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的百分比因分母为0无法描述。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位有车编无实有车辆，预算是按照车编数自动生成，年底公务用车保有量为0，未发生公务用车维护费。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：未发生此项业务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：未发生此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：未发生此项业务。

　　（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：未发生此项业务。

　　3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：未发生此项业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：未发生此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：未发生此项业务。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度机构运行经费支出决算 21.33万元。比上年决算相比，增加 8.00万元，增长 60.03%，变动原因：2022年我单位由事业单位转为参公事业单位，增加了公车补贴发放。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金117.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　我单位无重点评价项目。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

　　1.评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成，共评审了57年项目，申报项目参评率达到100%。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。

项目支出绩效自评表
(2023年度）

项目名称

项目评审费

主管部门

鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门）

实施单位

鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

10.00

100.00

其中：财政拨款

10.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

——

其他资金

0.00

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织专家审核发改委审批或转批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计，对批复及转报项目的可行性、投资概算提出初步评审意见参考。

2023年及时组织专家评审并形成节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算的评审意见。为顺利完成项目评审工作，节省工程建设时间，我中心通过组织视频评审会议和专家函审的形式加快评审速度，2023年1-12月共评审项目57项,其中可行性研究报告10项、初步设计8项、节能评审37项，“半拉子”工程项目2项，召开项目视频评审会议6次，。各项目评审过程均组织3-5位技术、经济专家对项目必要性、政策合规性、技术可行性及投资额度进行了评审。评审会当场提出专家意见。编制单位根据专家意见修改完善后，专家组进行复核，争取在最短时间内出具评审报告。上述项目均最终通过评审并出具评审报告。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

评审项目数

正向

大于等于

项

质量指标

申报项目参评率

正向

等于

100

时效指标

收到专家组意见后出具评审报告时限

反向

小于等于

工作日

成本指标

项目平均评审成本

反向

小于等于

6000

5700

元

效益指标

经济效益

促进我市固定资产投资

正向

大于等于

亿元

社会效益

限制存在社会稳定风险的项目建设实施

定性

存在社会稳定风险的项目一律不得通过评审

完成

生态效益

限制影响生态环境的项目建设实施

定性

影响生态环境的项目一律不得通过评审

完成

可持续影响

限制存在安全生产风险的项目建设实施

定性

存在安全生产风险的项目一律不得通过评审

完成

满意度指标

服务对象满意度

评审委托方满意度

定性

零投诉

满意

总分

100

　　2.《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》工作经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。此项目为跨年度项目，项目全年预算数为89.88万元，执行数89.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家、自治区及市委政府工作要求，对鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目进行全面、认真、细致研究谋划。经验收，中咨公司提供的成果基本符合相关标准和规范，内容结合我市实际，具有一定前瞻性、指导性、可操作性。已向我委提供《鄂尔多斯市“十四五”重大项目研究咨询》文本纸质版和电子版。按照合同约定付款方式，支付了项目尾款。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》编制经费
主管部门		鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门）				实施单位			鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	89.88	89.88		89.88			10		100.00		10
		其中：财政拨款	89.88	89.88		89.88			——		100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00			——		0		——
		其他资金	0.00	0		0.00			——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		一是根据国家相关核算标准，识别全市重点排放领域及排放源；二是综合分析全市相关经济社会发展目标、碳排放强度目标、能耗“双控”目标等因素，科学研判全市碳排放趋势；三是识别全市碳排放达峰的重点领域及行业，将峰值目标分解落实到重点领域及行业；四是提出有效支撑全市实现达峰目标的政策建议与保障措施。						该项目已按期完成，合同尾款已完成支付，编制完成的《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》已由市委、市人民政府印发。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制我市碳达峰总体行动方案		正向		1	1		本	20	20
		质量指标	验收报告		正向		100	100		%	10	10
		时效指标	方案完成时间		反向		1	1		年	10	10
		成本指标	第三方服务机构编制		反向		89.88	89.88		万元	10	10
	效益指标	经济效益	稳定经济增长		定性		持续增长	完成			10	10
		社会效益	推动我市转型发展		定性		持续推进	完成			10	10
		生态效益	推动绿色发展改善环境质量		定性		有所提升	完成			5	5
		可持续影响	提出二零三零年目标		定性		持续推进	完成			5	5
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意		定性		政府满意度100%	完成			10	10
总分											100	100

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。全年预算数为20万元，执行数为17.63万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：提升了干部工作、廉洁自律能力，提高工作效率，加强党建修养，增强了职工从严治党的意识，坚定政治方向及服务能力。发现的主要问题及原因：该项目产出指标中的成本指标，由于单位部分党员活动与主管部门在一起组织，外出培训、调研经费减少，有结余资金。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门		鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		17.63		10	88.15		8.81
		其中：财政拨款	20.00	20.00		17.63		——	88.15		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利实施					通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，完成我单位党建工作的有效开展，推动业务等工作的加快落实，实现“党建+业务”1+1>2的效果，从而促进全面工作的协调发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	至少完成一篇调研报告	正向	大于等于	1	5	篇	20	20
		质量指标	调研报告质量	定性		刊发	完成		10	10
		时效指标	及时开展各项工作	定性		按照年度目标任务按时完成	完成		10	10
		成本指标	三项工作支出	反向	小于	20	17.63	万元	10	10
	效益指标	社会效益	改革调研成果转化运用	定性		有效促进	完成		20	20
	效益指标	可持续影响	加强思想信念教育	定性		持续影响	完成		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	达到党员群众服务满意度	定性		100	满意		10	10
总分									100	98.81

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　我单位没有重点项目绩效评价。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王翠琴联系电话：0477-8588056-

　　第五部分部门（单位）决算表

　　见附件。

附件:GK01-收入支出决算总表.xls
GK02-收入决算表.xls
GK03-支出决算表.xls
GK04-财政拨款收入支出决算总表.xls
GK05-一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
GK06-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
GK07-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls
GK08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
GK09-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
GK10-财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
GK11-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xls

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