目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
对列入成本监审目录和国家、自治区授权实行成本监审的商品和服务价格，进行定调价前期监审工作；开展全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款行政单位，本单位无下属单位，正科级建制。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
一是圆满完成了农畜产品成本调查任务。根据农畜产品成本调查任务及进度安排，对承担的玉米、马铃薯、规模蛋鸡、设施西红柿、设施黄瓜、山羊、生鲜乳等7个品种农畜产品，按照规定时间及时完成了各项常规调查、专项调查和直报调查任务，分8批次录入系统，并全部上报自治区。
二是按计划完成了定调价成本监审和定期成本监审工作。2023年，共完成各类成本监审事项9项，涉及领域为城市供热2项、城市供水2项、城市污水3项、生活垃圾2项。共审核企业上报成本30.39亿元，核定成本16.16亿元，核减14.23亿元。
三是根据上级部署完成了单项成本调查工作。分别开展了煤炭生产成本调查、出租车运营情况调查和发电企业应急成本调查等专项调查工作，并汇总上报。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度收入、支出决算总计 89.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少24.72万元，减少21.65%，变动原因：党的建设、意识形态、改革调研项目经费没有支付完，上缴财政；与上年决算相比，收、支总计各减少12.83万元，减少12.54%。其中：
（一）收入决算总计 89.48万元。包括：
1.本年收入决算合计 89.44万元。与上年决算相比，减少12.84万元，减少12.55%，变动原因：原因本年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费、项目款未支付完成，年底财政收回。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.04万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长14.74%，变动原因：2022年多转入基本户个税。
（二）支出决算总计 89.48万元。包括：
1.本年支出决算合计 89.44万元。与上年决算相比，减少12.83万元，减少12.55%，变动原因：本年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费、项目款未支付完成，年底财政收回。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.04万元。结转和结余事项：2022年多转入基本户个税。与上年决算相比，增加0.00万元，增长1.42%，变动原因：2022年多转入基本户个税。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度本年收入决算合计 89.44万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 89.44万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度本年支出决算合计 89.44万元，其中：
本年基本支出 66.26万元，占 74.09%；
本年项目支出 23.18万元，占 25.91%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 89.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少24.76万元，减少21.68%，变动原因：党的建设、意识形态、改革调研项目经费没有支付完，年底由财政收回；与上年决算相比，收、支总计各减少12.83万元，减少12.55%，变动原因：原因本年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费、项目款未支付完成，年底财政收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 89.44万元。与年初预算 114.20万元相比，完成年初预算的 78.32%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 73.46万元，与年初预算相比减少24.65万元。其中：
发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算98.11万元，支出决算73.46万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数的差异原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目款未支付完成，年底财政收回。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 8.98万元，与年初预算相比增加0.27万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.07万元，支出决算3.7万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资的变动。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.19万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，增加了养老补贴支出。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 2.55万元，与年初预算相比增加 0.08万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，增加了医疗补贴支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 4.45万元，与年初预算相比减少0.46万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.91万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的90.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，减少了住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 66.26万元，其中：
（一）人员经费 58.33万元。主要包括：基本工资12.69万元、津贴补贴25.88万元、奖金3.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、 职工基本医疗保险缴费1.90万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、 其他社会保障缴费0.45万元、退休费3.7万元、住房公积金4.45万元等。
（二）公用经费 7.93万元。主要包括：办公费0.24万元、差旅费0.52万元、工会经费0.36万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.12万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 23.18万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元等。
（二）商品和服务支出 23.18万元。主要包括：差旅费0.25万元、委托业务费22.93万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.72万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年无公务用车维护费的产生，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0%；公务接待费支出 0.00万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：与上年无变化。
（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：无公务用车维护费的产生。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：与上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度机构运行经费支出决算 7.93万元。比上年决算相比，增加 0.49万元，增长6.57%，变动原因：增加了部分办公费用及差旅费、其他交通刊用。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
我单位无重点评价项目。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.全市价格成本调查监审及农本调查工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.73分。全年预算数为40万元，执行数为22.93万元，完成预算的57.33%。项目绩效目标完成情况：我单位完成了东胜区垃圾处理收费成本监审、部分城区供水价格成本监审和中心城区污水处理收费成本监审，主要包括对各监审对象进行数据审核、实地监审。本年度项目资金使用所得成果，将分别作为各领域政府定价的基础数据。定调价监审形成的监审报告将由委托监审的定价部门，用于定调价的依据之一。定期监审成果将与历史年度数据一起，形成连续的各年度行业成本数据链。发现的主要问题及原因：由于时间紧，任务重，年初准备监审的工作没有完成。下一步改进措施：一是在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值；二是由于人员调整单位人手不足，需要单位增加人员。
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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|
项目名称 |
全市价格成本调查监审及农本调查工作专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
22.93 |
10 |
57.33 |
5.73 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
22.93 |
—— |
57.33 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
2023年，我单位使用22.93万元，完成了东胜区垃圾处理收费成本监审、部分城区供水价格成本监审和中心城区污水处理收费成本监审，主要包括对各监审对象进行数据审核、实地监审。本年度项目资金使用所得成果，将分别作为各领域政府定价的基础数据。定调价监审形成的监审报告将由委托监审的定价部门，用于定调价的依据之一。定期监审成果将与历史年度数据一起，形成连续的各年度行业成本数据链。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
按成本监审办法开展定期成本监审工作 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
根据国家农产品成本调查部署完成各项常规农本调查工作 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
受上级和定价部门委托的成本调查成本监审全部出具报告 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
各项农本调查结果全部上报自治区 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
在上级要求或定价部门委托要求的时限内完成调查监审工作 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
按照农本调查任务下达的时间节点要求准时上报 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付各项监审调查工作产生的费用 |
定性 |
|
按合同完成支付 |
按合同于12月底前全部完成支付 |
|
5 |
5 |
|
||
|
支付各项农产品成本调查工作产生的费用 |
定性 |
|
按实际需要支付 |
全部按照合同金额支付 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
依法依规核算企业成本为合理制定价格提供基础数据 |
定性 |
|
采纳企业合理的成本诉求准确核算企业成本 |
依法依规审核并采纳企业合理诉求 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
促进企业节约集约利用资源降低成本 |
定性 |
|
成本数据全部入档，长期留存。 |
全部数据已归档保存 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
委托部门和调查监审对象对工作程序合理性合规性满意 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.73 |
|
||||||||
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.25分。全年预算数为10万元，执行数为0.25万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：该项目执行时间为：（2023年1月至2023年12月），通过学习传达各类文件政策精神、参加党史教育培训等活动，党员参加党史培训覆盖率达到百分之百，这样提升了干部工作、廉洁自律能力和党员的凝聚力，提高工作效率，加强党建修养，增强了职工从严治党的意识，坚定政治方向及服务能力。发现的主要问题及原因：该项目产出指标中的成本指标，外出培训、调研少，有些党员活动跟主管部门共同完成，未产生费用，导致费用有结余。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。
|
项目支出绩效自评表 (2023年度） |
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|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
7.00 |
10.00 |
0.25 |
10 |
2.50 |
0.25 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
7.00 |
10.00 |
0.25 |
—— |
2.50 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
此项经费10万元未产生支出，因本局只有编制3名，较大集体活动均与主管部门共同组织，未单独产生费用，完成了集体学习、党员培训、组织生活会等日常任务一般不产生费用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织党员活动提高党的凝聚力 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
10 |
10 |
|
|
各类文件政策精神宣传传达 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
单位每位成员都参与到党组织活动和调查研究中来 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
实现调查有结果考察有收获 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
年内完成调查研 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
年内完成党组织活动 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付各项考察调查工作产生的费用 |
定性 |
|
按实际需要支付 |
按实际需要支付了调研考察费用 |
|
5 |
5 |
|
||
|
支付各类宣传学习产生的费用 |
定性 |
|
按实际需要支付 |
和主管部门共同完成，未产生费用 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
发挥党组织战斗堡垒作用 |
定性 |
|
全局开展凝聚力增强工作效率明显提高 |
我单位工作人员凝聚力提高，工作效率提高 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
加强思想信念教育 |
定性 |
|
干部群众工作积极性增强 |
我单位干部群众理想信念更加坚定，积极投入工作 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
达到党员群众服务满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
90.25 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8588056
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。