目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
承担全市经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势研究工作，为全市制定发展规划提供研究成果和决策咨询；承担全市经济和社会发展热点、重点、难点问题研究工作，提出相关建议；承担全市经济发展以及数字经济等重大问题研究工作，提出相关建议；承担中国宏观经济研究院国情调研基地建设推进的相关辅助性工作；承担委机关审批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告及初步设计的评审组织工作，为审批提供决策依据；承担全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑工作；承担全市能源节约和综合利用、循环经济发展、绿色产业发展方面的辅助性、技术性工作，配合开展绿色技术，产品和创新机制推广工作；承办市发展和改革委员会机关刊物《发展与改革研究》的编修、审稿、印发等相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1、根据单位职责分工，本单位隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款参公事业单位，本单位无下属单位。
2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 参照公务员法管理的事业单位
三、2022年度单位主要工作完成情况
一是有序推进碳达峰碳中和工作。完成碳达峰实施方案编制项目招投标工作，委托中资公司编制我市碳达峰碳中和政策文件。3月全部完成《鄂尔多斯市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》《鄂尔多斯市碳达峰碳中和工作领导小组工作规则》《鄂尔多斯市碳达峰碳中和工作领导小组办公室工作规则》《鄂尔多斯市碳达峰碳中和“1+N+X"政策体系编制工作实施方案》的编制并征求意见后通过合法性审查，于6月16日通过市政府常务会审议，7月8日通过市委五届36次常委会会议暨市碳达峰碳中和工作领导小组第一次会议审议。
二是充分履行碳达峰碳中和工作领导小组办公室工作职责。以市碳达峰碳中和工作领导小组办公室名义印发《鄂尔多斯市碳达峰碳中和工作领导小组工作规则》《鄂尔多斯市碳达峰碳中和工作领导小组办公室工作规则》《鄂尔多斯市碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系编制工作实施方案》；7月底将《鄂尔多斯市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》和《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》上报自治区碳达峰碳中和工作领导小组办公室审核；9月成立了碳达峰碳中和工作领导小组办公室联络组和碳排放统计核算组。调度各部门碳达峰碳中和政策编制情况，“N”中11个领域行业碳达峰实施方案，已完成《碳达峰碳中和科技创新实施方案》编制并通过领导小组会议审核，能源领域和农牧领域碳达实施方案已完成初稿正在征求意见，其他领域行业碳达峰实施方案牵头部门正在加紧编制；“X ”类24项保障政策和方案，牵头部门已印发《氢能产业发展规划》《鄂尔多斯市领导干部碳达峰碳中和教育培训实施方案》。编写鄂尔多斯市“双碳”工作经验与成效的报告并上报自治区碳达峰碳中和工作领导小组办公室。
三是积极开展课题研究。今年以来，宏观经济研究中心积极开展课题研究，经自治区宏观经济研究中心《北方经济》约稿后，针对碳达峰碳中和实现路径，我中心完成《鄂尔多斯市碳达峰、碳中和发展路径探索》研究报告。
四是做好刊物的编撰工作。1月，落实国家、自治区关于碳达峰、碳中和决策部署，我中心收集资料整理能耗双控相关文件汇编成册，随时更新国家、自治区碳达峰碳中和政策，已形成《碳达峰碳中和政策文件汇编（一）、（二）》供委内学习研究。1-12月共整理调研报告刊发《发展与改革研究》5期。
五是开展项目评审工作。受疫情影响，现场评审无法正常开展，为顺利完成项目评审工作，节省工程建设时间，我中心通过组织视频评审会议和专家函审的形式加快评审速度，12月以来共评审可研报告、初步设计项目共11项，节能报告评审共18项，上述项目均最终通过评审并出具评审报告。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度收入、支出决算总计226.03万元。与年初预算相比，收、支总计各减少116.69万元，减少34.05%，变动原因：主要是《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》编制费未支付完在，尾款转到2023年支付。与上年决算相比，收、支总计各增加115.76万元，增长104.99%。其中：
（一）收入决算总计226.03万元。包括：
1.本年收入决算合计225.23万元。与上年决算相比，增加115.39万元，增长105.06%，变动原因：一是单位人员的增加以及2022年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是我单位2022年备案为参公事业单位，增加了人员的公车补贴；三是机构改革，我单位承担了项目评审工作，同时2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，增加了2022年项目支出预算。
2.使用非财政拨款结余0.80万元。与上年决算相比，增加0.80万元，增长0.00%，变动原因：上级资金，用于支付稿酬。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.43万元，减少100.00%，变动原因：由于资金大起底，结余资金全部上缴财政。
（二）支出决算总计226.03万元。包括：
1.本年支出决算合计226.03万元。与上年决算相比，增加116.56万元，增长106.49%，变动原因：一是单位人员的增加以及2022年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是我单位2022年备案为参公事业单位，增加了人员的公车补贴；三是机构改革，我单位承担了项目评审工作，同时2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，增加了2022年项目支出预算。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.80万元，减少100.00%，变动原因：上级资金用于支付稿酬。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度本年收入决算合计225.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入225.23万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度本年支出决算合计226.03万元，其中：
本年基本支出152.96万元，占67.67%；
本年项目支出73.07万元，占32.33%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计225.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少117.49万元，减少34.28%，变动原因：主要是《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》编制费未支付完，尾款转到2023年支付。与上年决算相比，收、支总计各增加115.76万元，增长105.75%，变动原因：一是单位人员的增加以及2022年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是我单位2022年备案为参公事业单位，增加了人员的公车补贴；三是机构改革，我单位承担了项目评审工作，同时2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》，增加了2022年项目支出预算。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算225.23万元。与年初预算342.72万元相比，完成年初预算的65.72%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为194.55万元，与年初预算相减少110.18万元。其中：
1、发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 128.74 万元，支出决算 134.63 万元，完成年初预算的 104.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是单位人员的增加以及2022年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是我单位2022年备案为参公事业单位，增加了人员的公车补贴；三是机构改革，我单位承担了项目评审工作。
2、发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算176万元，支出决算59.92万元，完成年初预算的34.05 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年度我单位《鄂尔多斯市碳达峰实施方案》编制未验收，尾款未支付。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为16.18万元，与年初预算相比减少2.59万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.18 万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的190.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于人员的增加以及工资社保基数的变动
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.92 万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的 74.40 %。决算数与年初预算数的差异原主要是由于人员的增加以及工资社保基数的变动，该支出主要用于职工的养老、年金支出。
3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.66 万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的 56.02%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于人员的增加以及工资社保基数的变动。该支出主要用于职工的养老、年金支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为6.17万元，与年初预算相比减少1.85万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.02万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的 76.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于人员的增加以及工资社保基数的变动。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为8.32万元，与年初预算相比减少2.87万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.19万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的 74.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为人员的增加以及基数的变动，该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算152.16万元，其中：
（一）人员经费138.83万元。主要包括：基本工资 36.47 万元、津贴补贴 67.15万元、奖金0.00万元、社会保障缴费11.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资 4.53万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费4.15万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费6.17万元、其他社会保障缴费0.93万元、奖励金0.00万元、住房公积金8.32万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
（二）公用经费13.33万元。主要包括：办公费 0.04 万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费 1.89 万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.12万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用 7.76 万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00 万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算73.07万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出73.07万元。主要包括：办公费 0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费 0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费 0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费 0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费 0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费12.07万元、委托业务费61.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因未发生此项业务。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未发生此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未发生此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未发生此项业务。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未发生此项业务。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生此项业务；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：未发生此项业务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额73.07万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额73.07万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度机构运行经费支出决算13.33万元。比上年决算相比，增加1.10万元，增长9.00%，变动原因：一是单位人员的增加以及2022年度增加了人员的绩效工资和年度奖励绩效工资，相应的增加了人员经费支出预算；二是我单位2022年备案为参公事业单位，增加了人员的公车补贴。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度政府采购支出总额59.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.92万元。授予中小企业合同金额59.92万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，共涉及资金73.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“项目评审费项目”、“《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》工作经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”等 3 个项目开展了单位评价，项目从产出指标完成况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况进行分析评价。涉及一般公共预算支出 73.07 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“项目评审费项目”、“《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》工作经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，除个别项目因其他客观原因在实施进度上受到一定影响外，我单位各项目指标基本能按计划完成。“项目评审费项目”基本完成，完成率达100%；“ 《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》工作经费项目”本年度按计划基本完成，具体付款方式是按照合同约定付款，自治区审核通过支付40%（由于方案于12月30日通过自治区审核未完成支付），方案印发后支付20%；“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”预算执行率较好，完成率达99%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）单位2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。
1、项目评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按计划基本完成，共评审了44年项目，申报项目参评率达到100%，收到专家组意见后2个工作内，由于疫情原因不能及时找专家签字，没有能够按时完成。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值（简述）。
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项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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（2022 年度） |
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填报单位：鄂尔多斯市宏观经济研究中心 |
联系人：武燕 |
电话：8580425 |
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项目名称 |
项目评审费 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会 |
实施单位 |
宏观经济研究中心 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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组织专家审核发改委审批或转批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计，对批复及转报项目的可行性、投资概算提出初步评审意见参考。 |
及时组织专家评审并形成节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算的评审意见。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50） |
数量指标 |
评审项目数 |
12项（含）以上 |
44 |
20 |
20 |
|
|
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质量指标 |
申报项目参评率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
及时出具评审报告 |
收到专家组意见后2个工作日内出具 |
完成 |
10 |
9 |
疫情原因不能及时找专家签字 |
||
|
成本指标 |
项目平均评审成本 |
不超过6000元 |
不超过6000元 |
10 |
10 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
促进我市固定资产投资 |
1亿元（含）以上 |
完成 |
1 |
1 |
|
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社会效益指标 |
限制存在社会稳定风险的项目建设实施 |
存在社会稳定风险的项目一律不得通过评审 |
完成 |
9 |
9 |
|
||
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生态效益指标 |
限制影响生态环境的项目建设实施 |
影响生态环境的项目一律不得通过评审 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
限制存在安全生产风险的项目建设实施 |
存在安全生产风险的项目一律不得通过评审 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
评审委托方满意 |
零投诉 |
基本满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
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2、鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 150 万元，执行数为56.92万元，完成预算的 39.95 %。项目绩效目标完成情况：根据国家、自治区及市委政府工作要求，对鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目进行全面、认真、细致研究谋划。经验收，中咨公司提供的成果基本符合相关标准和规范，内容结合我市实际，具有一定前瞻性、指导性、可操作性。已向我委提供《鄂尔多斯市“十四五”重大项目研究咨询》文本纸质版和电子版。按照合同约定付款方式，自治区审核通过支付40%（由于方案于12月30日通过自治区审核未完成支付），方案印发后支付20%。
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项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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（2022 年度） |
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填报单位：鄂尔多斯市宏观经济研究中心 |
联系人：韩云清 |
电话：8580425 |
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|
项目名称 |
鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案 |
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|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市宏观经济研究中心 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
150 |
150 |
60 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
60 |
10 |
40% |
4 |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据国家、自治区及市委政府工作要求，对鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目进行全面、认真、细致研究谋划。根据主管部门具体编制要求，对相关内容不断完善，高质量完成对“十四五”规划重大项目谋划研究。 |
经验收，中咨公司提供的成果基本符合相关标准和规范，内容结合我市实际，具有一定前瞻性、指导性、可操作性。已向我委提供《鄂尔多斯市“十四五”重大项目研究咨询》文本纸质版和电子版。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50） |
数量指标 |
编制我市碳达峰总体行动方案 |
一本 |
一本 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
验收报告 |
通过审核 |
通过审核 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
方案完成时间 |
2022年12月 |
2022年12月 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
第三方服务机构编制 |
150万元 |
59.92万元 |
10 |
8 |
按照合同约定付款方式，自治区审核通过支付40%（由于方案于12月30日通过自治区审核未完成支付），方案印发后支付20% |
|||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
稳定经济增长 |
持续推进 |
基本完成 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
推动我市转型发展 |
持续增长 |
基本完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
推动绿色发展改善环境质量 |
有所提升 |
基本完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响 |
促进产业结构调整 |
有所优化 |
基本完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
委托方满意 |
满意 |
基本满意 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
|
|
|
|
100 |
92 |
|
|
3、 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成一篇
调研报告，已刊发至《北方经济》上。同时也提升了干部工作、廉洁自律能力，提高工作效率，加强党建修养，增强了职工从严治党的意识，坚定政治方向及服务能力。发现的主要问题及原因：该项目产出指标中的成本指标，由于受疫情影响，外出培训、调研减少，导致费用有结余。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。
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项目支出绩效目标填报（自评）表 |
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|
（2022 年度） |
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|
填报单位：宏观经济研究中心 |
联系人：武燕 |
电话：8580425 |
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|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发改委 |
实施单位 |
宏观经济研究中心 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
71500 |
71500 |
71500 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
71500 |
71500 |
71500 |
10 |
100% |
10 |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利实施 |
有效保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利实施 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
至少完成一篇 |
1 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
调研报告质量 |
刊发 |
已刊发至《北方经济》 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
及时开展各项工作 |
按照年度目标任务按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
“三项”工作支出 |
小于20万 |
71500 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（30分 |
社会效益指标 |
改革调研成果转化运用 |
有效促进 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
加强思想信念教育 |
持续影响 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
达到党员群众服务满意度 |
100% |
无投诉 |
10 |
9 |
疫情原因党建调研活动受限 |
|
|
总分 |
100 |
99 |
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（三）单位项目绩效评价结果。
以项目评审费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
预算绩效评价自评报告
（2022季度）
项目名称：项目评审费
主管部门：鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门）
2022年项目评审费项目
绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
用于委托第三方和聘请专家对项目进行节能审查的产生的各项费用
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：组织专家审核发改委审批或转批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计，对批复及转报项目的可行性、投资概算提出初步评审意见参考。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价,达到对项目实施单位绩效评价,以促进相关单位管理好项目,提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价,总结项目实施过程中的经验,发现问题,提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议,进-步加强项目管理提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供重要参考。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数6.00万元，其中：财政拨款6.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。2022年及时组织专家评审并形成节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算的评审意见。受疫情影响，现场评审无法正常开展，为顺利完成项目评审工作，节省工程建设时间，我中心通过组织视频评审会议和专家函审的形式加快评审速度，12月以来共评审可研报告、初步设计项目共11项，节能报告评审共28项，实现了防疫与评审两不误。各项目评审过程均组织3-5位技术、经济专家对项目必要性、政策合规性、技术可行性及投资额度进行了评审。评审会当场提出专家意见。编制单位根据专家意见修改完善后，专家组进行复核，争取在最短时间内出具评审报告。上述项目均最终通过评审并出具评审报告。
（四）项目资金管理情况。
宏观经济研究中心（绿色发展中心）的项目资金是由鄂尔多斯市发展和改革委员会财务科代管。专家评审并形成节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算的评审意见后，由专家开票项目评审费用票据，经财务科审核无误后，直接付专家评审费用。，一年来，共评审可研报告、初步设计项目共11项，节能报告评审共28项，每个项目均组织3-5位技术、经济专家对项目必要性、政策合规性、技术可行性及投资额度进行了评审，一个项目评审费用不超过6000元。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)评审项目数量，目标值大于等于12个，实际完成44个，分值20，得分20。
2、质量指标
2)申报项目参评率，目标值等于100%率，实际完成100率，分值10，得分10。
3、时效指标
3)出具评审报告时限，目标值小于等于收到专家组意见后两个工作日日，实际完成2日，分值10，得分9。
4、成本指标
4)项目平均评审成本，目标值小于等于6000元，实际完成6000元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)促进我市固定资产投资，目标值有效促进，实际完成完成，分值1，得分1。
6、社会效益
6)保障社会稳定发展，目标值有效保障，实际完成完成，分值9，得分9。
7、生态效益
7)限制影响生态环境的项目建设实施，目标值有效限制，实际完成完成，分值10，得分10。
8、可持续影响
8)持续限制存在安全生产风险的项目建设实施，目标值长期持续，实际完成完成，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)评审委托方满意，目标值小于等于100%率，实际完成100率，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题。
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
及时组织专家评审并形成节能报告、政府投资项目可行性研究报告和初步设计及概算的评审意见。认真做到应评尽评，抓好评审质量，提高评审效率，跑出评审加速度，助力重点项目建设，确保评审结论公正、科学、合理，切实为重点项目建设保驾护航。发现的主要问题及原因：由于疫情原因未能够及时找到专家签字。下一步改进措施：通过邮寄等方式收集相关资料。
（二）措施及办法。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8588056
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。