目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定，并组织实施；
（二）负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。
（三）负责全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；
（四）负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款行政单位，本单位无下属单位，正科级建制，核定行政编制3名。年末实有人数在职3人，退休3人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市价格成本监审局 财政拨款的行政单位
三、2022年度单位主要工作完成情况
农本调查工作方面。按照自治区发改委工作要求，我单位按规圆满完成了各项调查任务。一是完成了存售粮、农资购买情况、种植意向的成本数据审核汇总；二是完成了畜产品成本数据审核汇总，并分别撰写分析报告上报自治区。
定价成本监审工作方面。根据定价成本监审工作需要，我单位对全市各旗区城镇天然气供气企业开展调查，为居民天然气安装费定价做好基础工作。从全市各旗区摸底筛选，选出8家运行稳定、财务资料完整的企业作为调查样本，对鄂尔多斯市圣源天然气工程有限公司（伊旗）、达拉特旗昌达天然气有限责任公司、蒙古鄂托克前旗时泰天然气经营有限责任公司和鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限责任公司进行了实地成本监审。对准旗国资燃气公司的天然安装成本进行了实地调查，但由于企业提供的成本资料不完整，财务账目不齐全，未达到监审标准。
定期成本监审工作方面。根据《内蒙古自治区政府制定价格成本监审实施细则》（内发改价字[2022]141号），供水、供热等重要民生领域实行定期成本监审。我单位全面启动对国电内蒙古东胜热电有限公司、国电东胜热力有限公司、鄂尔多斯市北骄热电有限责任公司、鄂尔多斯市蒙泰供热有限责任公司、内蒙古京能康巴什热电有限公司、鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司、伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司7家供热企业的定期成本监审，并进驻企业开展实地核查。我单位全面启动对东胜区供水总公司1家供水企业的定期成本监审，并于进驻企业开展实地核查。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度收入、支出决算总计102.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2.63万元，减少2.51%，变动原因：2022年度党的建设、意识形态、改革调研工作经费未支付完成，年底财政收回；与上年决算相比，收、支总计各增加34.57万元，增长51.02%。
（一）收入决算总计102.31万元。包括：
1.本年收入决算合计102.28万元。与上年决算相比，增加36.59万元，增长55.71%，变动原因：2022年我单位开展多项重要民生领域价格的成本监审工作，项目支出增加；2022年政策性工资调整，增加基础绩效奖、年度考核奖，追加人员经费预算。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.03万元。与上年决算相比，减少2.03万元，减少98.36%，变动原因：由于资金大起底，结余资金全部上缴财政。
（二）支出决算总计102.31万元。包括：
1.本年支出决算合计102.27万元。与上年决算相比，增加36.24万元，增长54.89%，变动原因：2022年我单位开展多项重要民生领域价格的成本监审工作，项目支出增加；2022年政策性工资调整，增加基础绩效奖、年度考核奖，追加人员经费预算。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.04万元。结转和结余事项：为多转入基本户个税。与上年决算相比，减少1.68万元，减少97.75%，变动原因：由于资金大起底，结余资金全部上缴财政。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度本年收入决算合计102.28万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入102.27万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.01万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度本年支出决算合计102.27万元，其中：
本年基本支出56.89万元，占55.63%；
本年项目支出45.38万元，占44.37%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计102.27万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2.67万元，减少2.55%，变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费未支付完成，年底财政收回与上年决算相比，收、支总计各增加36.59万元，增长55.72%，变动原因：我单位开展多项重要民生领域价格的成本监审工作，项目支出增加；2022年政策性工资调整，增加基础绩效奖、年度考核奖，追加人员经费预算。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算102.27万元。与年初预算104.95万元相比，完成年初预算的97.45%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为88.53万元，与年初预算相比减少3.95万元。其中：
1、发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 52.48万元，支出决算48.53万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了绩效工资及人员工资晋级晋档。
2、发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为8.74万元，与年初预算相比增加1.78万元。其中：
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.2万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的207.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资的变动。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.27万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，减少了养老补贴支出。
3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的75.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，减少了其他社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2.15万元，与年初预算相比减少0.15万元。其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.3万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，减少了医疗补贴支出。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为2.86万元，与年初预算相比减少0.35万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.21万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的 89.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动，减少了住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算56.89万元，其中：
（一）人员经费49.45万元。主要包括：基本工资 13.45万元、津贴补贴21.55万元、奖金0.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费1.60万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费0.37万元、离休费0.00万元、退休费4.56万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金 2.86 万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00 万元等。
（二）公用经费7.44万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.36万元、工会经费0.32万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用 5.94 万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算45.38万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资 0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00 万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出45.38万元。主要包括：办公费 0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费 0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费 0.76 万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费 44.62 万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00 万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为本年无公务用车维护费的产生，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无公务用车维护费的产生，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容： 无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年相比无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额45.38万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额45.38万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度机构运行经费支出决算7.44万元。与上年决算相比，减少0.52万元，减少6.50%，变动原因：由于疫情原因，许多业务未开展，没有产生相关费用。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 2 个，共涉及资金45.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 45.38 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，对“公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。以上项目从产出指标完成况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况进行分析评价。从评价情况来看，除个别项目因其他客观原因在实施进度上受到一定影响外，我单位各项目指标基本能按计划完成。“公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目”全部完成，完成率达100%；“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”预算执行率较低，完成率达53.8%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本监审局单位2022年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 2 个项目的绩效自评结果。
1、公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目指标按计划完成，执行时间为：（2022年1月至2022年12月），该项目指标按计划基本完成，开展服务监审13家企业，农本调查结果全部完成上报工作，这样保障企业正常经营，并能够合理制定价格维护群众切身利益，促进企业节约集约利用资源降低成本保护环境，为政府决策提供基础数据参考。发现的主要问题及原因：能够按年初计划完成此项目，暂未发现问题。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
公共服务价格成本及农本调查工作专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过依据相关法律法规规定，对民生关联度较高的商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作，达到为政府制定相关政策提供基础数据参考。 |
完成了4家城镇天然气配气企业居民安装费成本监审、中心城区3家供水企业自来水价格成本监审、中心城区6家供热企业供热成本监审。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
服务开展监审企业个数 |
正向 |
大于等于 |
13家企业 |
13 |
个 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
农本调查结果全部上报完成率 |
正向 |
大于等于 |
100% |
100 |
% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
成完调查监审工作时限 |
正向 |
小于等于 |
2022年12月底 |
12 |
月 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
调查工作产生的费用 |
正向 |
小于等于 |
40万 |
40 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障企业正常经营 |
定性 |
|
有效保障 |
如实反应企业定价成本。 |
|
8 |
8 |
|
|
|
社会效益 |
合理制定价格维护群众切身利益 |
定性 |
|
有效维护 |
按照国家规定核算定价成本，有效维护群众利益。 |
|
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
促进企业节约集约利用资源降低成本保护环境 |
定性 |
|
有效促进 |
对企业成本进行了严格核算，能够促进企业在今后经营中节约集约利用资源。 |
|
2 |
2 |
|
||
|
可持续影响 |
为政府决策提供基础数据参考 |
定性 |
|
长期持续 |
掌握了真实科学有效的成本数据 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府和企业 |
正向 |
大于等于 |
95% |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
2、党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.38分。全年预算数为10万元，执行数为5.38万元，完成预算的95.38%。项目绩效目标完成情况：该项目执行时间为：（2022年1月至2022年12月），通过学习、参加党史教育培训次数2次，党员参加党史培训覆盖率达到百分之百，这样提升了干部工作、廉洁自律能力，提高工作效率，加强党建修养，增强了职工从严治党的意识，坚定政治方向及服务能力。发现的主要问题及原因：该项目产出指标中的成本指标，由于受疫情影响，外出培训、调研减少，导致费用有结余。下一步改进措施：在绩效指标设置中，会出现部分设置不科学，不能更加准确的对项目实施自评，今后将更加科学的，并结合项目实际编制绩效目标指标值。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市价格成本监审局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
5.38 |
10 |
53.80 |
5.38 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
5.38 |
—— |
53.8 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，达到我单位党建工作的有效开展。 |
已实现我局党建工作的有效开展，对业务工作发挥了明显的促进作用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
参加党史教育培训次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
党员参加党史培训覆盖率 |
定性 |
|
100% |
100 |
|
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
各项活动完成时间 |
正向 |
小于等于 |
12月底 |
12 |
月 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
党建培训调研费用 |
正向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
0 |
|
|
|
|
社会效益 |
提升党员干部坚定理想信念 |
定性 |
|
有效提升 |
党员干部理想信念不断坚定。 |
|
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 |
无 |
定性 |
|
无 |
|
|
0 |
|
|
||
|
可持续影响 |
持续提高党的凝聚力 |
定性 |
|
长期持续 |
在党组织带动下，全局开展工作的积极性和效率明显提高。 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全体党员 |
正向 |
大于等于 |
100% |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95.38 |
|
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（三）单位项目绩效评价结果。
以公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
预算绩效评价自评报告
（2022季度）
项目名称：公共服务价格成本及农本调查工作专项经费
主管部门：鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门）
2022年公共服务价格成本及农本调查工作专项经费项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
成本监审和农本调查2工作的各项支出
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过依据相关法律法规规定，对民生关联度较高的商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作，达到为政府制定相关政策提供基础数据参考。
绩效目标实际完成情况：完成了4家城镇天然气配气企业居民安装费成本监审、中心城区3家供水企业自来水价格成本监审、中心城区6家供热企业供热成本监审。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
本项目通过依据相关法律法规的规定，对民生关联度比较高的商品和服务价格及重要农畜产品价格开展成本监审和成本调查工作，达到为政府制定相关政策提供基础数据参考的目的。对本项目开展自评，是为了集约节约利用人力物力财力，提高工作效率，最大程度使用好财政资金，使有限的政府公共资源尽可能多的应用到更广泛的社会群体身上。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本年度完成了4家城镇天然气配气企业的居民天然气安装费成本监审，履行了政府采购规定的必要程序，工作完成后经过了验收；完成了中心城区2家供水企业的自来水价格成本监审工作，工作完成后经过了验收；完成了中心城区5家供热企业供热成本监审，工作完成后经过了验收。发现的主要问题及原因由于上半年安排的监审工作单项耗时太长，导致上半年支付率偏低。
（四）项目资金管理情况。
本项目资金严格按照财政部门关于财政专项资金管理的相关规定进行管理，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。其中，居民天然气安装费成本监审支付了14.9万元，其余均用于支付中心城区供水企业的自来水价格成本监审和供热企业供热成本监审所需费用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)服务开展监审企业个数，目标值大于等于13家企业个，实际完成13个，分值10，得分10。
2、质量指标
2)农本调查结果全部上报完成率，目标值大于等于100%%，实际完成100%，分值20，得分20。
3、时效指标
3)成完调查监审工作时限，目标值小于等于2022年12月底月，实际完成12月，分值15，得分15。
4、成本指标
4)调查工作产生的费用，目标值小于等于54万万元，实际完成54万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
5)保障企业正常经营，目标值有效保障，实际完成如实反应企业定价成本。，分值8，得分8。
6、社会效益
6)合理制定价格维护群众切身利益，目标值有效维护，实际完成按照国家规定核算定价成本，有效维护群众利益。，分值10，得分10。
7、生态效益
7)促进企业节约集约利用资源降低成本保护环境，目标值有效促进，实际完成对企业成本进行了严格核算，能够促进企业在今后经营中节约集约利用资源。，分值2，得分2。
8、可持续影响
8)为政府决策提供基础数据参考，目标值长期持续，实际完成掌握了真实科学有效的成本数据，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
9)政府和企业，目标值大于等于95%%，实际完成95%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
本年度项目资金使用所得成果，将分别作为各领域政府定价的基础数据。定调价监审形成的监审报告将由委托监审的定价部门，用于定调价的依据之一。定期监审成果将与历史年度数据一起，形成连续的各年度行业成本数据链。今后，我局还需密切关注上级行业指导部门的政策发布，工作部署，提高对政策导向的捕捉能力，加强学习，不断提高业务水平，计划好今后预算资金的用途和数额。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：闫磊 联系电话：0477-8588056
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。