目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市发展和改革委员会承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、军民融合发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策，组织实施全市价格收费、监测、认定、成本监审工作；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、优化营商环境综合服务科。
本部门下属单位包括：独立核算行政单位1个为鄂尔多斯市价格成本监审局；财务独立的财政补助事业单位3个，包括：鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市粮食和物资保障中心，其中鄂尔多斯市粮食和物资保障中心的预算数据在鄂尔多斯市发展和改革委员会本级数据中体现，不单独做预算报表；非独立核算事业单位3个，包括：鄂尔多斯市社会信用管理中心、鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市黄河流域生态保护和高质量发展中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会本级、鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市价格成本监审局。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级） 财政拨款的行政单位
2 鄂尔多斯市价格成本监审局 财政拨款的行政单位
3 鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） 参照公务员法管理的事业单位
4 鄂尔多斯市价格监测和认定中心 参照公务员法管理的事业单位
三、2023年度部门主要工作任务及目标
一是提高政治站位，切实把铸牢中华民族共同体意识主线全面贯彻到各项工作中。把贯彻主线融入发改系统主责主业，纳入“三定”方案，纳入制定规划计划、出台政策措施、谋划项目建设中，确保贯彻落实主线方向不偏、靶心不散、焦点不变。
二是抓好经济分析调度，推动政策落地落实。在“政策落地工程”上作表率，在经济运行分析上求突破，在规划引领上走在前，充分发挥中观、微观调节作用，加强政策组织落地和研究谋划，推动政策红利变为现实生产力。
三是强化重大项目牵引，夯实稳增长基本盘。加快项目前期手续办理，紧盯百亿元以上项目建设，继续发挥上门审批服务、项目集中联动审批等机制作用，推动项目建设实现一季度“开门红”。加强上级资金争取，着力激发民间投资活力，切实强化投资拉动、项目带动。
四是厚植发展新优势，加快构建现代产业体系。落实“科技突围工程”要求，积极培育发展新质生产力，深耕产业聚链成群，下大力气提升绿电消纳能力，推动现代服务业提档升级。
五是深化改革开放，持续释放动力活力。深入实施“诚信建设工程”，进一步促进民营经济高质量发展，深入落实国家重大区域战略，推动黄河流域生态保护和高质量发展，不断深化区域开放合作，落实好“自贸区创建工程”。
六是加强综合统筹和平衡，推动重点工作取得新成效。统筹节能降碳与经济社会发展，认真抓好能耗双控工作，扎实推进国家碳达峰试点城市建设；统筹发展和安全，抓好粮食和物资储备，推动国防动员建设高质量发展；统筹经济发展和社会民生保障，全面落实“温暖工程”，不断在保障和改善民生上出实招、求实效。
七是强化政治担当，以高质量党建引领发展改革工作高质量发展。深化政治机关建设，锻造高水平坚强战斗堡垒；深化干部队伍建设，在贯彻落实市委、政府决策部署上走在前、作表率；深化党风廉政建设，努力营造风清气正的良好环境。
第二部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门年度收入、支出预算总计11806.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加7602.45万元，上涨180.83%。其中：
（一）收入预算总计11806.68万元。包括：
1．本年收入合计11378.41万元。
（1）一般公共预算拨款收入11378.41万元，与上年相比增加7837.19万元，上涨221.31%。增加原因主要是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入；二是新增应急救灾储备物资采购等项目。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减。
（5）事业收入0万元，与上年相比无增减。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减。
（9）其他收入0万元，与上年相比无增减。
2．上年结转结余428.27万元。与上年相比减少217.77万元，降低33.71%。主要是有按照合同约定需要结转至下一年支付。
（二）支出预算总计11806.68万元。包括：
1．本年支出合计11806.68万元。主要用于主要用于人员工资、单位机构运转、专项业务活动、重大专项规划编制及课题研究、其他应急管理支出等方面支出。
（1）一般公共服务（类）支出5465.40万元，主要用于人员经费和发展和改革其他项目支出。与上年相比增加1975.61万元，增长56.63%。增加的主要原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。主要用于人员工资的发放、单位运转以及铁路、节能、鄂尔多斯打造世界级煤化工产业实施方案等重点项目前期专题研究工作。
（2）社会保障和就业支出（类）351.22万元，比上年减少了21.97万元，降低了6.67%。主要因为2022年退休人员去世2名，抚丧费增加，该支出主要用于职工的养老、年金支出。
（3）卫生健康支出（类）109.38万元，比上年减少了9.87万元，下降了8.28%。主要因为机构改革将鄂尔多斯市投资促进中心划转出我委，以及人员调出导致卫生健康支出减少。该支出主要用于职工的医疗保险补贴。
（4）住房保障支出（类）209.41万元，比上年增加了43.01万元，上涨了25.85%，主要因为2023年公积金基数重新调整后，基数增加导致住房保障支出。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。
（5）粮油物资储备支出（类）491.27万元，比上年预算增加了484.48万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。主要用于应急储备物资采购。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）5180.00万元，比上年增加了5086.22万元，上升了5423.57%，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。该项支出主要用于我市应急救灾物资储备的采购和管理费用。
2．年终结转结余0万元，本年预算无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度收入预算总计11806.68万元，包括本年收入11378.41万元，上年结转结余428.27万元。其中：
本年一般公共预算收入11378.41万元，占96.37%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入428.27万元，占3.63%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度支出预算合计11806.68万元，其中：
基本支出2636.91万元，占22.33%；
项目支出9169.77万元，占77.67%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门年度收入、支出预算总计11806.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加7602.45万元，上涨180.83%。增加原因主要一是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入；二是2023年新增应急救灾储备物资采购等项目。
1.一般公共服务（类）支出5465.40万元，主要用于人员经费和发展和改革其他项目支出。与上年相比增加1975.61万元，增长56.63%。增加的主要原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。主要用于人员工资的发放、单位运转以及铁路、节能、鄂尔多斯打造世界级煤化工产业实施方案等重点项目前期专题研究工作。
2.社会保障和就业支出（类）351.22万元，比上年减少了21.97万元，降低了6.67%。主要因为2022年退休人员去世2名，抚丧费增加，该支出主要用于职工的养老、年金支出。
3.卫生健康支出（类）109.38万元，比上年减少了9.87万元，下降了8.28%。主要因为机构改革将鄂尔多斯市投资促进中心划转出我委，以及人员调出导致卫生健康支出减少。该支出主要用于职工的医疗保险补贴。
4.住房保障支出（类）209.41万元，比上年增加了43.01万元，上涨了25.85%，主要因为2023年公积金基数重新调整后，基数增加导致住房保障支出。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。
5.粮油物资储备支出（类）491.27万元，比上年预算增加了484.48万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。主要用于应急储备物资采购。
6.灾害防治及应急管理支出（类）5180.00万元，比上年增加了5086.22万元，上升了5423.57%，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。该项支出主要用于我市应急救灾物资储备的采购和管理费用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算11806.68万元，与上年相比增加7602.45万元，上涨180.83%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为5465.4万元，比上年增加了1976.61万元。增加的主要原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算2203.90万元，主要用于人员工资的发放、单位运转等方面的支出。与上年相比增加了223.51万元，增长了11.29%。变动原因是增加了基础绩效奖和年度考核奖。
2.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算200万元，与上年相比减少了240.06万元，降低了54.55%。变动原因是上年预算了“十四五”规划相关三项经费，本年仅列建设共同富裕典范城市课题研究经费。该项支出主要用于重大专项规划编制等方面支出。
3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3051.50万元，与上年对比增加了2359.08万元，上升了340.70%，变动原因主要是2023年新增了铁路、节能、鄂尔多斯打造世界级煤化工产业实施方案等重点项目前期专题研究工作，该项支出主要用于单位运转、专业活动及重大专项等方面支出。
4.纪检监察事务(款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年对比无变动。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为351.22万元，与上年相比增加了21.97万元。增长了6.67%，主要因为2022年退休人员去世2名，抚丧费增加，该支出主要用于职工的养老、年金支出。其中：
1.行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）。年初预算105.02万元，比上年增加了52.80万元，增长了101.11%，变动原因是本年新增基础绩效奖。
2.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算185.01万元，比上年减少36.85万元，降低了16.61%，变动原因是机构改革将鄂尔多斯市投资促进中心划转出我委，养老保险缴费支出相应减少。
3.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.92万元，比上年增加了25.54万元，增长了166.06%，变动原因是退休人员的数量变动。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算数为20.27万元，比上年减少2.54万元，下降了11.14%，变动原因是机构改革将鄂尔多斯市投资促进中心划转出我委，残疾人保障金支出相应减少。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为109.38万元，比上年预算减少了9.87万元，下降了8.28%，主要因为机构改革将鄂尔多斯市投资促进中心划转出我委，以及人员调出导致卫生健康支出减少。该支出主要用于职工的医疗保险补贴。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为109.38万元，比上年增加了16.54万元，增长了17.82%，变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。
（五）住房保障支出
住房保障支出类年初预算数为209.41万元，比上年增加了43.01万元，上涨了25.85%，主要因为2023年公积金基数重新调整后，基数增加导致住房保障支出。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数209.41万元，比上年增加了43.01万元，增长了25.85%，变动原因主要因为2023年公积金基数重新调整后，基数增加导致住房保障支出。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。
（六）粮油物资储备支出
粮油物资储备支出（类）491.27万元，比上年增加了484.48万元，上升了7135.20%，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。其中：
1.粮油物资事务（款）信息统计（项），年初预算数5万元，比上年增加了5万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。
2.粮油物资事务（款）专项业务活动（项），年初预算数10万元，比上年增加了10万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。
3.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初预算数为48万元，比上年增加了48万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。
4.重要商品储备（款）应急物资储备（项），年初预算数428.27万元，比上年增加了421.48万元，增加原因是由于本年将粮食专项资金计入预算，上年未计入。主要用于应急储备物资采购。
（七）害防治及应急管理支出
灾害防治及应急管理支出5180万元，比上年预算数增加5086.22万元。主要用于2023年度新增的应急救灾储备物资采购。
急应管理事务（款）其他应急管理支出（项），年初预算5180万元，比上年增加了5086.22万元，变动原因是2023年度新增的应急救灾储备物资采购。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2636.91万元，其中：
（一）人员经费2309.16万元。主要包括：基本工资617.27万元、津贴补贴819.79万元、奖金119.28万元、绩效工资63.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费185.01万元、职业年金缴费40.92万元、职工基本医疗保险缴费76.31万元、公务员医疗补助缴费33.07万元、其他社会保障缴费20.27万元、住房公积金209.41万元、对个人和家庭的补助124.25万元、退休费105.02万元、生活补助19.24万元。
（二）公用经费327.75万元。主要包括：办公费26.30万元、印刷费10.00万元、邮电费5.10万元、差旅费13.60万元、会议费6.24万元、培训费5.00万元、公务接待费0.06万元、工会经费15.00万元、福利费31.25万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用206.98万元、对个人和家庭的补助1.74万元、生活补助0.42万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出65.53万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.77万元，占86.63%；公务接待费支出8.76万元，占13.37%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出65.53万元，比上年预算增加11.95万元，增长22.3%。；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年比较无增减。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出56.77万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年比较无增减。
（2）公务用车运行维护费预算支出56.77万元，比上年预算增加12.39万元，增长27.92%。主要原因是由于车辆年限久修理费用将会增加，同时粮食专项和“半拉子”工程大起底专项经费，工作任务增加，另外随着疫情防控政策的优化，公务出行会较上年增加。
3．公务接待费预算支出8.76万元，比上年预算减少0.44万元，下降了4.78%.主要原因是2022年将鄂尔多斯市投促中心划转出我委，减少了部门汇总支出，2023年我部门将严格控制公务接待费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减。本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减。本部门无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度预算安排项目44个，项目预算总金额9169.77万元。其中，财政本年拨款金额8741.50万元，财政拨款结转结余428.27万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度机构运行经费预算支出327.75万元，与上年相比减少15.37万元，降低4.48%。主要原因是：由于机构改革，鄂尔多斯市投资促进中心不再是我部门二级单位，公用经费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023年度政府采购支出预算总额7756.33万元，其中：拟采购货物支出5005万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2751.33万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2023共有车辆16辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，我部门共44个项目列入预算，其中，本年项目42个，上年结转项目2个。填报绩效目标的预算项目42个，公开绩效目标42个，公开项目占全部预算项目的95.45%。公开填报绩效目标的项目支出预算8741.5万元，占全部项目支出预算的95.33%，未占100%的原因是2023年有上年结转的两个项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话0477-8588056
第五部分 2023年度单位预算表
见附表。