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鄂尔多斯市价格认定局2021年度部门预算公开报告

发布时间:2021-04-06 15:10:00
   

  部门预算信息公开目录  

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、2021年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  (一) 接受公安、法院、检察院、纪检委等国家行政机关的委托,对行政、刑事案件涉及的扣押、追缴、没收物品及纠纷财物进行价格认定和全市价格认定复核裁定工作。 

      (二)经有关国家机关提出,价格认定机构对价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。 

  1、涉嫌违纪案件; 

  2、涉嫌刑事案件; 

  3、行政诉讼、行政复议处罚案件; 

  4、行政征收、征用执法活动; 

  5、国家赔偿、补偿事项; 

  6、法律、法规规定的其他情形。 

      二、机构设置情况 

  鄂尔多斯市价格认定局隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会。是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款参公事业单位,正科级建制,核定编制数12个,与上年对比无变动。实有人数8人,与上年对比无变动;无离休、退休人员。内设价格认定、财务、综合办公室。                       

            第二部分  2021年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算164.53万元,比上年预算增加18.26万元,增长12.48%,增加主要原因是:一是工资实行职级并行,提高了职工的工资、社保、车改等各项补贴。二增加了是涉纪、涉煤价格认定案件专项经费。 

  支出预算164.53万元,比上年预算增加18.26万元,增长12.48%,增加主要原因是:一是工资实行职级并行,提高了职工的工资、社保、车改等各项补贴。二增加了是涉纪、涉煤价格认定案件专项经费。 

  (一)、2021年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入164.53万元,其中:一般公共预算拨款收入164.53万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入 0万元占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。 

  (二)、2021年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出164.53万元,其中:基本支出 121.53万元,占比73.86%;项目支出43万元,占比26.14 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。 

  主要用于人员工资、部门运转、党建活动、价格认定专项等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算164.53万元,包括:一般公共预算财政拨款164.53万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1社会保障和就业类 本年度12.15万元,比上年预算数减少0.72万元。主要原因:2021年年初预算安排较2020年年初预算安排人员减少2人(2020年年初预算10人,年末调出2人,余8人)人员减少,职工的养老、年金支出等补贴相应减少。  

  2卫生健康支出   本年度5.93万元,比上年预算数减少了0.99万元,主要原因:2021年年初预算安排较2020年年初预算安排人员减少2人(2020年年初预算10人,年末调出2人,余8人)人员减少,职工医疗保险补贴等费用相应减少。  

  3、住房保障支出   本年度8.27万元,比上年预算数减少了1.62万元,主要原因:2021年年初预算安排较2020年年初预算安排人员减少2人(2020年年初预算10人,年末调出2人,余8人)人员减少,职工的住房公积金、住房补贴相应减少。  

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算2.28万元,比上年增加0.36万元,增长18.76%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年对比无变动。 

  2、公务接待费0.56万元,比上年预算数增加0.16万元,增长40%。主要是2021年涉纪、涉煤价格认定案件业务量加大,聘请专家、技术人员较多,公务接待费用相应增加,我局会进一步压缩财政拨款接待费支出。 

  3、公务用车购置及运行维护费1.72万元,比上年预算增加0.2万元,增长13.16 %。其中,公务用车购置 0万元,上年预算对比无变动;公务用车运行维护费1.72万元,比上年预算增加0.2万元,增长13.15%。主要是由于2021年涉纪检监察、涉煤专项整治价格认定案件业务量增加,车辆运行费用相应增加。 

      四、单位运行经费安排情况说明 

  单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,单位运行经费财政拨款预算18.58万元,比上年增加4.88万元,增长35.64 %。主要包括以下支出:办公费 0.2万元、差旅费0.5万元、印刷费0.1万元、培训费1.0万元、会议费1.0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.16万元、公务接待0.1万元、工会经费0.81万元、福利费1.68万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费12.01万增加主要原因是由于一是2021年度涉纪检监察、涉煤专项整治价格认定案件业务量增加, 导致各项支出费用增加,二是实行职级并行后人员交通费、车改补贴增加,20201年预算比上年度有所增加。 

      五、政府采购预算情况说明 

  府采购预算总额5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算5万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门2021年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算43万元(其中三项经费20万元,价格认定专项经费23万元),占全部项目支出预算的100%。 

     二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆1 辆,单位价值10万元以上大型设备0台(套)等。 

  第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人: 李美珍    联系电话:0477-8566292 

  第六部分  2020年部门预算公开表 

  详见附表: 

  部门预算公开表 

  项目支出绩效目标表 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588066
办公地址:鄂尔多斯市康巴什区市党政大楼B座10楼
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