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鄂尔多斯市粮油质检中心2021年度预算公开报告

发布时间:2021-04-06 15:08:00
   

  目录  

    

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、2021年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标表 

    

    

    

    

    

  第一部分  部门所属单位概况 

    

  一、主要职能、职责 

  (一)承担全市粮食系统收购、储藏、调运个环节的粮油质量管理、质量监督及质量检验工作。 

  (二)确保全市原粮、成品粮油储备和放心粮油店产品的质量安全,对授权范围内粮油产品质量卫生的监督、仲裁及委托检验。 

  (三)进行本地区粮食收获年度品质测报和原粮卫生指标调查上报。 

  二、机构设置及人员基本情况 

  2021 鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市粮油质检中心共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。 

  (一)机构基本情况 

   鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市粮油质检中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正级。 

  (二)人员基本情况 

  2021年编制数为3人。其中行政编制人数0人,事业编制3人。2020年末财政供养人员实有人数3人,比上年净增加0人,其中在职人员3人,比上年净增加0人,人员数量无变化;离休人员0人,上年相同;退休人员0人,上年相同。 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算36.84万元,比上年预算增加10万元,增长37.25%,增加主要是由于我单位新增“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费10万元 

  支出预算36.84万元,比上年预算增加10万元,增长37.25%,增加主要是由于单位新增“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费10万元 

  (一)、2021年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入36.84万元,其中:一般公共预算拨款收入36.84万元占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元占比0%。 

  (二)、2021年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出36.84万元,其中:基本支出 6.84 万元,占比18.57%;项目支出30万元,占比81.43%;事业单位经营支出0万元,占比%。 

  主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算36.84万元,包括:一般公共预算财政拨款36.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.粮油物资储备支出36.84万元,比上年预算数增加  10万元。主要用于粮食品质测报和检验监测工作。      

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算3.4万元,比上年减少  1万元,下降29.41%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数相同。 

  2、公务接待费0.4万元,上年预算数相同主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算减少1万元,下降33.33%。其中,公务用车购置0万元,上年预算数相同无增减;公务用车运行维护费3万元,比上年预算减少1万元,下降 33.33 %。减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出并且单位车辆状况良好,车辆维修费应比去年减少 

      四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.84万元,上年预算数相同无增减。主要包括以下支出:办公费  0.74万元、邮电费1.7万元、0.4万元、取暖4万元 

      五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本单位2021年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

    

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的100%。 

      二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值XX万元以上大型设备XX台(套)等。............ 

    

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:叶森           联系电话:0477-8329256 

    

  第六部分  2021年部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后) 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588066
办公地址:鄂尔多斯市康巴什区市党政大楼B座10楼
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