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鄂尔多斯市发展研究中心中心2021年度预算公开报告

发布时间:2021-04-06 15:05:00
   

  目录  

    

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2021年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

      第六部分  2021单位预算公开表 

  一、2021财政拨款收支预算总表 

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2021年政府采购预算表 

  十、2021年一般性支出经费预算表 

  十一、项目支出绩效目标表 

    

    

    

    

    

  第一部分  单位所属单位概况 

    

  一、主要职能、职责 

  负责全市社会战略、宏观经济研究和咨询;对全市社会、经济发展密切相关的热点、重点、难点问题进行研究;专题、规划咨询;协助政府对重大项目进行前期谋划、咨询论证,后期论证评估;提供宏观经济、专题、规划等信息咨询服务。 

  二、机构设置及人员基本情况 

  2021年鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市发展研究中心共有参公事业机构数1家,其中财政拨款的参公事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。 

  (一)机构基本情况 

   鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市发展研究中心是参公事业单位,为正级。 

  (二)人员基本情况 

  2020编制数为11人。其中行政编制人数0人,事业编制11人。编制数比上年减少1个2020年末财政供养人员实有人数11人,其中在职人员7人,比上年减少4个,主要是人员调动;离休人员0人,退休人员4人,比上年对比无变动。 

    

  第二部分  2021单位预算收支情况 

    

  一、单位预算收支总体情况说明 

  收入预算 136.85 万元,比上年预算减少13.63万元,下降9.1%,增加主要是由于2021年预算的在职人数比做2020年的在职人数少4人,所以减少了单位的预算收入。 

  支出预算136.85万元,比上年预算减少13.63万元,下降9.1%,增加主要是由于2021年预算的在职人数比做2020年的在职人数少4人,所以减少了单位的预算支出。 

  (一)、2021年部门预算收入情况说明 

  单位预算收入 136.85万元,其中:一般公共预算拨款收入136.85万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0 万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。 

  (二)、2021单位预算支出情况说明 

  单位预算支出136.85万元,其中:基本支出 116.85 万元,占比85.39%;项目支出20万元,占比14.61 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %。 

  主要用于单位机构运转、专业活动、改革调研等方面支出 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算136.85万元,包括:一般公共预算财政拨款 136.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类108.82万元,比上年预算数减少了  9.32万元,降低了7.89%主要是由于上年在职人数比2021年多。该项支出主要用于人员工资的发放、单位运转等方面支出 

  2、社会保障和就业类14.46万元,比上年预算数减少了0.88万元,降低了5.73%主要是由于人员的调出以及社保基数的变更。该支出主要用于职工的养老、年金支出。  

  3、卫生健康支出   5.66万元,比上年预算减少了1.24万元,降低了17.97%,要是由于人员的调出以及社保基数的变更。该支出主要用于职工的医疗保险补贴。 

  4、住房保障支出  7.9万元,比上年减少了2.2万元,降低了21.78%,主要是因为人员的调出。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。 

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算0.72万元,比上年减少0.36万元,下降33.33 %。其中: 

  1、因公出国(境)费用 0万元,与上年对比无变动。 

      2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0.36万元,下降100 %。主要是单位的公务接待由主管部门统一管理,本单位不报销公务接待费。 

  3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元,上年对比无变动。其中,公务用车购置 0万元;公务用车运行维护费0.72万元,与上年对比无变动。 

      四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算18.87万元,比上年减少4.46万元,下降19.12 %。主要包括以下支出:办公室费 2 万元、差旅费1.08万元、工会经费0.73万元、福利费1.53万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费用12.8万元。减少主要原因是人员的调走,减少了我单位2021年的公用经费预算。 

      五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额5 万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算5万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本单位2021年无政府性基金支出预算。 

    

  第三部分  其他公开事项说明 

    

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。 

      二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2020年末,共有车辆 1辆, 其中:机要应急车辆  辆1辆,单位价值10万元以上大型设备0台(套)等。 

    

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

    

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘宇           联系电话:0477-8588056 

  第六部分  2021年部门预算公开表 

    

  详见附表: 

  部门预算公开表 

  项目支出绩效目标表 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588066
办公地址:鄂尔多斯市康巴什区市党政大楼B座10楼
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