今天是:   今日鄂尔多斯天气:
       
内蒙古自治区鄂尔多斯市粮食局2019年度决算公开报告

发布时间:2020-09-18 16:05:00
   

  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

   第一部分 部门基本情况

  

  一、部门职责

  鄂尔多斯市粮食局是鄂尔多斯市政府的职能部门,作为粮食行政主管部门代表市政府对市内全社会的粮食流通进行管理,其主要职责是:

    1、贯彻执行国家、自治区和市政府有关粮食流通、储备工作的方针、政策、法律、法规;研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、粮食供需总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划、进出口总量计划、现代粮食流通发展规划和动用市级储备粮油的建议。

    2、拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,继续推进国有粮食企业改革。

    3、负责制定和落实全市《粮食应急预案》,负责全市粮食应急预警体系建设和全市粮食流通宏观调控的具体工作。

    4、贯彻落实和监督执行国家最低收购价政策,负责组织实施各级政府决定的其他政策性粮食油料收购工作。

    5、负责全市粮食流通监督检查,制订粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食收购行政许可工作。

    6、研究拟订全市粮油质量管理实施办法,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

    7、负责对全市粮食市场的供需、价格进行监测和分析,向社会发布粮食市场供求、价格、质量等信息;负责本地区军粮、救灾粮等政策性粮食的供应与管理。

    8、负责全市粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设,实施行业技术规范,推进全市粮食流通科技进步和新技术推广;负责全市粮食从业人员的培训工作。

    9、承担各级政府储备粮行政管理责任,制定全市地方储备粮管理办法并组织实施,负责市本级储备粮油管理工作;指导全市国有及国有控股粮食企业仓储管理工作;负责全市粮食流通安全生产工作。

    10、负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施;组织实施全市粮食流通发展规划和粮食产业化发展以及粮食物流规划和建设。

    11、指导全市粮食行业财会工作,汇总和分析全市粮食企业财务会计报表,负责部门财务预算和市直属粮食企事单位的内部审计工作;负责全市粮食流通的统计工作;负责市级储备粮油利息和费用的管理拨付工作。

    12、承办市政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市粮食局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯市粮食局局属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市粮食局内设办公室、财务审计科、综合科、监督检查科、储备科、基础设施建设科六个职能科室,下设军粮供应服务中心、粮油质检中心两个财政全额拨款的事业单位。

  (1)人员编制。2019年,本部门人员编制 29 个,比上年减少0个。其中:行政编制20个,比上年增长2个,主要由于本年解决了人员超编问题,增加2个编制;事业编制(含经费自理事业编制)9个,减少0个。

  (2)年末实有人数。2019年,本部门年末实有人数 54个,比上年减少0个。其中:在职人员30个,与上年对比无变动;离休人员0个,与上年对比无变动;退休人员24个,与上年对比无变动。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市粮油质检中心

  公益二类事业

  

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  2019年,部门本年收入预算合计 2390.64 万元,比上年增加 1233.66 万元,上升106.63%,主要原因是 本年项目预算增加了粮食风险基金缺口部分 。2019年,单位本年支出预算合计2390.64万元,比上年增加 1233.66 万元,上升106.63%,主要原因是 本年项目预算增加了粮食风险基金缺口部分 

  (二)收入支出预算执行情况。

  2019年全年收入570.56万元,比2018年全年收入减少了971.78万元,降低63.01%,主要是由于机构改革,本年预算经费划转至市发改委以及优质粮食工程项目资金上年有本年无。

  2019年全年支出1089.73万元,比2018年全年支出减少了218.95万元,降低86.86%,主要是主要由于机构改革资金划转至发改委以及农户科学储粮项目完工。

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)预、决算差异情况

  2019年,部门收入预算合计2390.64万元,收入决算合计570.56万元,年初预算与决算收入差额 1820.08 万元,预决算差异率为 76.13 %。

  其中:

  2080501款年初预算20.37万元,年末决算17.05万元;

  2080505款年初预算57.55万元,年末决算58.74万元;

  2101101款年初预算19.21万元,年末决算21.25万元;

  2210201款年初预算33.85万元,年末决算29.77万元;

  2220101款年初预算432.83万元,年末决算410.90万元;

  2220105款年初预算8万元,年末决算0万元;

  2220106款年初预算33万元,年末决算0万元;

  2220150款年初预算6.84万元,年末决算12.85万元;

  2220199款年初预算74万元,年末决算20万元;

  2220401款年初预算300万元,年末决算0万元;

  2220499款年初预算1405万元,年末决算0万元。

  2019年,部门支出预算合计2396.64万元,支出决算合计1089.93万元,年初预算与决算支出差额 1306.71 万元,预决算差异率为 54.52 %。

  其中:

  2080501款年初预算20.37万元,年末决算17.05万元;

  2080505款年初预算57.55万元,年末决算58.74万元;

  2101101款年初预算19.21万元,年末决算21.25万元;

  2130125款年初预算0.00万元,年末决算117.34万元;

  2210201款年初预算33.85万元,年末决算29.77万元;

  2220101款年初预算432.83万元,年末决算415.19万元;

  2220105款年初预算8万元,年末决算0万元;

  2220106款年初预算33万元,年末决算71.66万元;

  2220150款年初预算6.84万元,年末决算14.56万元;

  2220199款年初预算54万元,年末决算344.17万元;

  2220401款年初预算300万元,年末决算0万元;

  2220499款年初预算1405万元,年末决算0万元。

  (2)差异原因分析。

  造成差异的主要原因是由于机构改革,本年预算所有资金全部划转至市发改委,另外,农户科学储粮项目为以前年度项目,本年支付了项目质保金,支出资金为农户自筹资金,故年初无预算。

  

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,130.27万元,其中:本年收入合计570.56万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余559.71万元;支出总计1,130.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余40.54万元。与2018年度相比,收入总计减少830.03万元,下降42.30%;支出总计减少830.03万元,下降42.30%。主要原因:一是由于机构改革,本年预算所有资金全部划转至市发改委;二是农户科学储粮项目为以前年度项目。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计570.56万元,其中:财政拨款收入539.20万元,占94.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入31.36万元,占5.50%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,089.73万元,其中:基本支出640.20万元,占58.70%;项目支出449.53万元,占41.30%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计943.84万元,其中:年初结转和结余404.64万元;支出总计943.84万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入减少510.10万元,下降35.10%;支出减少510.10万元,下降35.10%。主要原因:一是由于机构改革,本年预算所有资金全部划转至市发改委;二是农户科学储粮项目为以前年度项目。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计943.84万元,其中:基本支出611.65万元,占64.80%;项目支出332.19万元,占35.20%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出611.65万元,其中:人员经费459.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、绩效工资,较上年8.88万元,主要原因是:晋级晋档调资;公用经费151.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费公务用车运行维护费、会议费、办公设备购置费、专用材料费、其他交通费、对企事业单位的补贴等,较上年增加5.99万元,主要原因是:全国政策性粮食大清查增加相关支出。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为12.74万元,支出决算为2.35万元,完成预算的18.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为11.34万元,支出决算为2.13万元,完成预算的18.80%;公务接待费预算为1.40万元,支出决算为0.22万元,完成预算的15.70%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要由于机构改革本年预算资金划转至发改委。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.35万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,占90.60%;公务接待费支出0.22万元,占9.40%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变动。

  公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年对比无变动;公务用车运行维护费支出2.13万元,用于本部门公务用车的运行与维护支出,车均运维费1.07万元,较上年减少4.81万元,下降69.30%,主要原因是由于机构改革本年预算资金划转至发改委,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待2批次,共接待20人次。主要用于工作餐支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国内公务接待费较上年增加0.11万元,增加101.30%,主要原因是因工作需要多安排一次工作餐。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。本部门2020年无政府性基金支出决算。

  

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  由于机构改革,鄂尔多斯市粮食局为涉改单位,2019年预算项目全部转入鄂尔多斯市发展和改革委员会,故本部门未开展预算绩效管理工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  由于机构改革,鄂尔多斯市粮食局为涉改单位,2019年预算项目全部转入鄂尔多斯市发展和改革委员会,本部门未开展预算绩效管理工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出145.04万元,比2018年减少9.61万元,降低6.20%。主要原因是:主要由于机构改革本年预算资金划转至发改委。主要包括以下支出:办公费5.50万元、印刷费5.56万元、邮电费0.31万元、差旅费54.43万元、公务接待费0.22万元、手续费0.02万元、培训费8.45万元、工会经费0.49万元、福利费1.86万元、公务用车维护费0.31万元、其他交通费52.59万元、其他15.30万元。 

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计346.88万元,其中:政府采购货物支出346.88万元,比2018年增加313.30万元,增长933.00%,主要原因是:购置一批粮油质检仪器设备;政府采购工程支出0.00万元,与上年对比无变动;政府采购服务支出0.00万元,与上年对比无变动;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,机要通信用车1辆,主要用于:机要通信;其他用车1辆,主要是用于粮油质检中心检验抽样。单位价值50万元以上通用设备0台,比2018年减少3.00台,主要原因是由于这3台设备2018年统计在通用设备里,2019年统计在专用设备里,导致通用设备减少3台;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年对比无变动。

  

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘宇    联系电话:0477-8588056

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588066
办公地址:鄂尔多斯市康巴什区市党政大楼B座10楼
网站标识码:1506000061        备案/许可证号: 蒙ICP备09000939号-3

蒙公网安备 15060302000186号