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内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会2019年度决算公开报告

发布时间:2020-09-18 16:03:00
   

  目录

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

  

  

  

  

  

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

  负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 

  负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

  组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出市价格调控目标;组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。 

  承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 

  承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;审核申报中央、自治区财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;指导工程咨询业发展。 

  推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题;拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调有关问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

  研究提出全市能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划,并监督实施;起草有关能源开发的政策规定;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,参与能源运行调节和应急保障;负责全市能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

  承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;组织拟订全市区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;综合协调全市开发区的规划和发展工作。 

  承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理全市粮食和食糖等储备。 

  负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策规定,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

  负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产;促进有关工作。 

  组织实施国家、自治区应对气候变化的重大战略、规划和政策;组织拟定全市应对气候变化的规划和政策。 

  起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件;按规定权限管理和指导全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。  

  承办市人民政府交办的其他事项。

  接受公安、法院、检察院、纪检委等国家行政机关的委托,对行政、刑事案件涉及的扣押、追缴、没收物品及纠纷财物进行价格认定和全市价格认定复核裁定工作。 对交通事故中涉及的车辆、车载物品、道路及设施等财物的经济损失进行价格鉴定。涉税财物价格认定工作。

       负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审;负责全市农产品成本调查工作,组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作;负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库,研究成本费用构成,分析成本费用变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市发展和改革委员会部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯市发展和改革委员会单位设置及人员情况

  我部门共内设机构27个。主要包括:办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、铁路民航建设管理科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科。

  我部门所属非独立核算事业单位主要包括:鄂尔多斯市发改委信用中心、鄂尔多斯市重点项目前期办公室、鄂尔多斯市建设项目评审中心社会信用管理中心、鄂尔多斯市价格监测中心、、鄂尔多斯市社会信用管理中心。

  我部门下设独立核算行政单位鄂尔多斯市价格成本调查监审局。

  我部门所属独立核算事业单位主要包括:鄂尔多斯市发展研究中心、鄂尔多斯市价格认定局。

      人员编制。2019年,我部门人员编制合计112个,比上年减少39个。其中:行政编制45个,比上年减少34个;事业编制67个(参公编制35个、非参公编制32个),比上年减少5个。变动原因:机构改革将我部门能源管理职责职能及人员编制转隶并入到鄂尔多斯市能源局;将重大项目稽查职能及人员编制转隶并入到鄂尔多斯市审计局;将鄂尔多斯市价格监督检查局机构整体转隶划入市场监督管理局;有到龄退休人员。

      年末实有人数。2019年,我部门年末实有人数147人,比上年减少6人。其中:在职人员100人(包括行政人员45人、参公事业人员28人、费参公事业人员27人),比2018年度减少18人。主要原因是:机构改革将我部门能源相关管理职责职能及人员转隶并入到鄂尔多斯市能源局;将重大项目稽查职责职能及人员转隶并入到鄂尔多斯市审计局;将鄂尔多斯市价格监督检查局机构整体转隶划入市场监督管理局;离休人员0个,无增减;退休人员47人,比2018年度增加12人,本年有到龄退休人员。

      其他人员10人,比2018年度减少3人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市发展研究中心

  参照公务员法管理的事业单位

  2

  鄂尔多斯市价格认定局

  参照公务员法管理的事业单位

  3

  鄂尔多斯市价格成本调查监审局

  财政拨款的行政单位

  

  我部门下设独立核算行政单位鄂尔多斯市价格成本调查监审局。

  我部门所属独立核算参公事业单位主要包括:鄂尔多斯市发展研究中心、鄂尔多斯市价格认定局。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

   2019年,我部门预算收入合计2634.55万元,比2018年度预算收入合计2336.30万元增加了298.53万元。主要原因是2019年度有项目资金为追加预算,未在预算批复文件中体现;2019年预算支出合计2634.55万元,比2018年度预算支出合计2336.30万元增加了298.53万元。主要原因是2019年度有项目资金为追加预算,未在预算批复文件中体现。

  2019年决算收入合计为3113.71万元,比预算收入数增加了479.16万元,主要原因一是机构改革将鄂尔多斯市粮食局机构整体转隶并入市发改委,原市粮食局2019年的预算收入转入我委,二是2019年有项目资金追加当年预算,未在预算批复文件中体现。

  2019年决算支出合计为4018.39万元,比预算支出数增加了1383.84万元,主要原因一是机构改革将鄂尔多斯市粮食局机构整体转隶并入市发改委,原市粮食局2019年的预算收入转入我委,支出部分体现在我部门决算中。二是2019年支出里有2018年项目资金尾款增加了2019年的支出;三是2019年我部门有新追加预算的项目。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计4,035.84万元,其中:本年收入合计3,122.51万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余913.33万元;支出总计4,035.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余17.45万元。与2018年度相比,收入总计增加34.71万元,增长0.90%;支出总计增加34.71万元,增长0.90%。主要原因:一是2019年结转了2018年度未支付完的规划编制费尾款,增加了2019年的收入;二是是机构改革将鄂尔多斯市粮食局机构整体转隶并入市发改委,原市粮食局2019年的预算收入转入我委,增加了我部门的年度收入。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

   本部门2019年度收入合计3,122.51万元,其中:财政拨款收入3,116.62万元,占99.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.89万元,占0.20%。  

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计4,018.39万元,其中:基本支出1,950.37万元,占48.50%;项目支出2,068.02万元,占51.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计4,021.30万元,其中:年初结转和结余904.68万元;支出总计4,021.30万元,其中:年末结转和结余4.01万元。与2018年度相比,收入增加37.64万元,增长0.90%;支出增加37.64万元,增长0.90%。主要原因:一是2019年结转了2018年度未支付完的规划编制费尾款,增加了2019年的收入和支出;二是是机构改革将鄂尔多斯市粮食局机构整体转隶并入市发改委,原市粮食局2019年的预算收入转入我委,增加了我部门的年度收入和支出。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,017.29万元,其中:基本支出1,949.27万元,占48.50%;项目支出2,068.02万元,占51.50%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,949.27万元,其中:人员经费1,657.99万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工医疗保险、机关养老保险、住房公积金等。,较上年增加64.42万元,增长4.05%,主要原因是:粮食局机构整体转隶并入发改委,人员工资正常调整,发放带薪休假补贴;公用经费291.28万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、修护费、会议费、福利费、公车补贴、工会经费、劳务费等。较上年增加57.91万元,增长24.77%。主要原因是粮食局机构整体转隶并入发改委,日常工作经费支出相应增加,加之本年业务工作需要,导致公用经费支出增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为34.34万元,支出决算为44.72万元,完成预算的130.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为4.16万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为26.24万元,支出决算为32.17万元,完成预算的122.60%;公务接待费预算为8.10万元,支出决算为8.39万元,完成预算的103.60%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于机构改革,粮食局2019年人员划转到我单位一同办公,2019下半年三公经费支出数加入了原粮食局经费支出,但年初预算数为发改委部门的年初预算数,所以支出大于年初预算数

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出44.72万元,因公出国(境)费支出4.16万元,占9.30%;公务用车购置及运行维护费支出32.17万元,占71.90%;公务接待费支出8.39万元,占18.80%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出4.16万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于我委一名人员随自治区、市委领导在2019年9月8日至9月21日赴德国参加一带一路建设国家化人才培训。较上年减少18.91万元,下降82.00%,主要原因是2019年因公出国(境)1批次,2018年度因公出国(境)3批次,2019年因公出国费用比上年度大幅度减少。

  

  公务用车购置及运行维护费支出32.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,与上年对比无变动。公务用车运行维护费支出32.17万元,用于部门公务车的汽油、维修和保险等方面的支出,车均运维费4.02万元,较上年增加3.72万元,增加10.40%,主要原因是主要原因是粮食局机构整体转隶并入发改委,业务增多,公车支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

  公务接待费支出8.39万元。其中:国内公务接待费8.39万元,接待40批次,共接待700人次。主要用于上级及其他省市考察调查研究中产生的公务接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加1.42万元,增加20.30%,主要原因一是原市粮食局机构整体转隶并入发改委,接待任务增加;二是上级及其他省市考察调查研究次数增加,支出增加。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年无政府性基金支出决算。

  

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,发改委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及二级项目23个,涉及资金2487万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

  通过绩效自评,我单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标中数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

  项目建设方面。按照争开工、保投产、抓续建、促前期的原则,完善重大项目“周调度、月通报、季总结”调度机制,调度投资及重点项目进展。对中心城区服务业项目、未开工重大项目、企业承诺制改革试点进行专题研究和调度,及时解决项目推进过程中存在的困难和问题。185项亿元以上重点项目开复工175项,开复工率94.6%,完成投资391.08亿元。其中,新建项目86项,开工79项,开工率91.2%,完成投资116.27亿元;续建项目99项,复工96项,复工率97%,完成投资274.81亿元。预计53个重大项目年内可竣工,将为我市经济转型发展注入新动力。

  项目审批方面。整合“投资项目在线审批监管平台”和“工程建设项目审批系统”,推动投资项目审批全程网上办理。在线平台累计受理申报项目2489个,申报项目总投资3450.86亿元;累计办结项目1976个,总投资3136.89亿元。一批事关经济发展和民生需求的重大项目获批实施。

  项目储备方面。市级储备策划项目库共策划储备500万元以上项目3626项,总投资3.1万亿元,并编印成册。依托国家重大建设项目库储备500万元以上项目348项,总投资4378亿元。筛选地方政府专项债券项目42项,总投资107.5亿元,地方政府专项债券资金需求29.6亿元。

  资金争取方面。全力争取上级资金,全年共争取上级资金6.39亿元,其中,中央预算内资金4.45亿元,自治区预算内资金0.71亿元,其他投资1.23亿元,主要投向棚户区改造配套基础设施、政法基础设施建设、农牧业、社会事业、粮食物流、节能环保、生态保护等领域。同时,加强预算内资金管理,2018年95项中央预算内投资项目已全部开工,投资完成率达65.6%。

      规划编制方面。完成了“十三五”规划实施中期评估各项程序,对规划中的部分经济指标和内容进行必要调整。启动实施“十四五”规划编制工作,开展我市“十四五”时期重大工程项目、重大政策措施、重大改革举措研究工作。编制完成了《鄂尔多斯市现代能源经济示范区建设方案》《鄂尔多斯市建设国家现代煤化工生产示范区发展规划》《鄂尔多斯市经济高质量发展报告》《鄂尔多斯市乡村振兴战略规划》等事关地区经济转型升级和长远发展的重大战略规划。

      物价服务方面。有效降低企业成本、稳定物价。规范了我市危险废物处置收费、行政事业性强制性培训收费、2019年春季中小学教材零售价格及相关收费。制定了鄂尔多斯市火车站停车场收费标准,对各旗区天然气基准门站价格、管输价格、居民销售价格和非居民销售价格进行了调整,适当调整CNG销售价格,确保天然气市场稳定。降低一般工商业电价,合计每千瓦时平均降低9.1分,平均降低15.85%,合计减轻电费负担2654万元。积极做好冻猪肉储备工作,落实储备资金和承储企业,启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。办理各类价格认定业务47件,认定金额2300万元。

      社会信用体系建设方面。加强信用信息归集共享,累计报送行政处罚、行政许可“双公示”信息23万条,全部推送至国家、自治区信用平台。推动建立以信用为基础的新型监管机制,推广在行政管理事项中查询和使用信用记录,落实联合激励和惩戒措施,为各部门累计查询企业信用信息1600多家,为90多家企业完成信用修复。

      区域协同发展方面。签署了《加快推进呼包鄂榆城市群协同发展战略合作框架协议》《2019年呼包鄂及乌兰察布协同发展重点合作事项(项目)》等一系列协议方案。完成了《呼包鄂协同发展规划纲要(2016-2020年)》中期评估工作。呼包鄂及乌兰察布协同发展服务中心已正式运行。签署了基础设施建设、商务经贸合作、文化旅游、大气污染防治和创新发展等五个领域的框架协议。

      城镇化建设方面。完成了《推进结合新型城镇化开展农民工等人员返乡创业试点工作总结》。编制了《准旗国家级农村产业融合发展示范园创建实施方案》。稳步推进伊泰大漠国际马产业文化旅游小镇、准格尔陶瓷小镇、鄂尔多斯草原丝路文化康镇特色小镇建设。推动我市申报创建国家可持续发展议程创新示范区工作。推动我市可持续发展规划编制和建设方案制定工作,围绕“荒漠化防治与现代能源经济高质量发展”的主题,积极策划了一批重大项目。

      黄河流域生态保护和高质量发展方面。编制了我市《关于贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神先期工作分工方案》。制定了我委推进黄河流域生态保护和高质量发展工作推进方案。

  粮食购销方面。完成市级2.1亿斤地方储备粮轮换任务。全市粮食收储企业共计收购商品粮42.5万吨、销售商品粮46.6万吨,商品粮库存1.5万吨。大力实施“优质粮食工程”建设,建设粮食产后服务中心15个,旗级粮食质量监测项目2个。切实抓好军粮配送、供应环节的工作。

  全国政策性粮食大清查任务方面。完成了全市政策性粮食质量和数量大清查工作。我市各类粮食库存数量真实、质量良好、储存安全。落实粮食安全省长责任制,筑牢粮食安全生产防线。

  价格认定方面。价格认定专项经费项目全年预算数为25万元,项目资金来源是市级财政拨款,资金全部到位。项目执行数为21.96万元,结转结余0万元,项目完成预算的87.84%。主要产出和效果:2019年,市价格认定局共办理各类价格认定业务49件,认定金额5600万元。 其中办理纪检监察价格认定业务10件,认定金额2067万元;办理刑事价格认定案件6件,涉及金额19.5万元,办理政府部门委托的资产回购价格认定业务1件,涉及金额3400万元,交通肇事车辆定损业务32件,案值113万元。全市共办理案件810件,涉及金额4.4亿元。

  成本监审成本调查方面。定调价成本监审及农产品成本调查专项经费项目全年预算数为 12 万元,项目资金来源是市级财政拨款,资金全部到位;内蒙古自治区发改委拨付2019年度农产品成本调查专项经费9.50万元,资金全部到位;2018年度项目结转结余2.11万元。2019年项目执行数为 18.07 万元,结余6.54万元。主要产出和效果:一是全年完成38户农畜产品成本调查户种植业、饲养业、畜牧业共16批次三大类7个品种生产成本调查任务,上报自治区发改委常规、直报、专项调查成本调查汇总数据及成本收益分析报告9篇,为政府制定三农政策提供参考依据。二是全年完成了对东胜区民政福利中心养老机构进行成本监审工作;完成了成陵旅游区门票价格成本调查,核算出景区门票价格运营成本;完成了中心城区供水价格成本、达旗丝之路、康水源原水价格成本进行监审工作;组织开展了全市成本调查人员价格成本监审培训工作,为各旗区顺利承接自治区下放的监审限,做好服务最后一公里工作。三是完成了对中心城区水热一体化进行调研,并对运营成本进行了初步核算,为中心城区实现水热一体化提供基础数据支撑;对中心城区民用天然气管道安装费开展调研,并形成调研报告。四是对我市供热企业开始供热成本监审,为明年供暖价格收费调整做好基础工作。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位将在2019年度部门决算报告中反映鄂尔多斯市个人信用评价评级项目服务项目鄂尔多斯市信用平台运行维护费项目鄂尔多斯盆地油气勘探开发规划研究鄂尔多斯市现代能源经济总体规划鄂尔多斯产业规划体系鄂尔多斯市应急成品粮油储备库运转经费等 6 个二级项目绩效自评结果。

  1、鄂尔多斯市个人信用评价评级项目服务项目自评综述:依据2019年制定的绩效目标(执行周期2019年12月-2020年12月),项目自评得分为82分。全年预算数为98.90万元,执行数为69.23 万元,完成预算的70.00%。绩效目标完成情况:通过项目实施,有效评价出我市市民诚信水平,对提高全社会信用水平,增进诚信意识,加强社会信用体系建设,推动信用产品发展具有重要意义。发现的主要问题:个人信用数据采集难度大,评价结果客观刻画市民信用水平难度大。下一步改进措施:全力协调各信源单位重视信用信息报送工作,加强信用信息的报送数量、质量和效率;根据数据采集情况,对核心指标进行动态调整,尽可能保证信用分值能够客观刻画市民信用水平,尽可能符合市民心理预期。

  2、鄂尔多斯市信用平台运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.00分。年初预算数208.00万元(为2019年2021年度三个年度运行维护费),2019年度全年预算数为58.90万元,执行时间为:(2019年12月至2020年12月),已执行数为 35.34万元,完成预算的 60.00%。绩效目标完成情况:通过项目实施,实现了全市信用信息的归集共享,为信用信息的查询、修复等多领域的应用提供重要平台,有力推动了我市社会信用体系建设,已成为向全社会推广信用工作的有力窗口。发现的主要问题:部分模块开发难度较大且周期长。下一步改进措施:加快推进开发进度,提高开发质量。

  3、财政科研专项业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100.00分。全年预算数为 77.00万元,执行数为 77 .00万元,完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况:在总结鄂尔多斯盆地及市域内油气地质条件及油气勘探开发现状的基础上,分析鄂尔多斯市油气资源潜力状况,预测增储上产前景,并开展2018-2025年鄂尔多斯市油气勘探开发的储量、产量目标研究;进行鄂尔多斯市油气勘探开发规划布局,并提出规划项目实施的保障措施和政策建议。

  4、鄂尔多斯产业规划体系项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.00分。全年预算数为558.00万元,执行数为390.60万元,完成预算的 70.00%。绩效目标完成情况:2019年底完成了《鄂尔多斯市现代能源经济总体规划》编制,内容包括鄂尔多斯能源产业发展现状和主要问题研究、鄂尔多斯现代能源经济发展趋势和基本内涵、鄂尔多斯现代能源经济的支撑条件和发展目标、鄂尔多斯现代能源经济示范区的建设方案,为自治区重点打造的能源示范区,提出具有我市特色的现代能源经济发展思路、举措和项目,以更好的融入自治区规划。发现的主要问题:由于按照项目合同约定的进度付款,未百分之百完成预算执行率。下一步改进措施:增加预算编制的准确度与精确性。

  5、鄂尔多斯产业规划体系编制项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为690万元,执行数为 690 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,已完成《鄂尔多斯产业规划体系技术咨询合同》中约定的两部规划和一部方案的编制工作,对于指导我市相关领域的发展,具有重要意义。发现的主要问题:社会效益指标、可持续影响指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

  6、市应急成品粮油储备库运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84分。全年预算数为20万元,执行数为20 万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了市应急成品粮油储备库运转阶段性任务的完成,确保了粮食安全、地区稳定。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

  

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  鄂尔多斯市个人信用评价评级项目服务

  项目负责人及电话

  胡跃东 8588068

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

  年度资金总额:

  98.9

  98.9

  69.23

  10

  70%

  7

  其中:财政拨款

  98.9

  98.9

  69.23

  10

  70%

  7

  其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  年度目标:(2019年12月-2020年12月):

  通过对各部门掌握的个人数据进行信息采集、信息加工处理,设计合理化评分指标,通过模型计算东胜-伊旗-康巴什核心地区18岁以上公民个人信用分

  截止2020年6月底,完成6个部门的个人信息采集工作,对采集数据进行清洗比对、指标设置、模型搭建和计算。对东胜-伊旗-康巴什地区48万主体进行预评价个人分的初步计算,已初步具备上线条件

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (80分) 

  

  数量指标

  信息采集

  20

  按需采集数据

  已完成采集6个部门数据

  20

  18

  全年工作任务,继续按需采集数据。

  质量指标

  指标设置合法合规

  10

  指标设置进行法条对应

  已完成采集数据指标的合法性对应

  10

  9

  持续进行采集数据,并针对新采集数据进行指标设置与合法性对应

  数据加工处理

  5

  对采集数据进行清洗比对去重

  已完成采集数据的清洗比对去重

  5

  5

  持续进行数据采集,并针对采集数据进行清洗比对去重

  时效指标

  模型开发

  15

  8月底前完成模型开发

  截至6月底,已完成模型开发

  15

  15

   

  社会效益指标

  全社会形成知信、用信氛围

  15

  明显提升

  服务尚未上线,已通过前期宣传提升氛围

  15

  14

  服务产品上线后,继续营造用信氛围。

  可持续影响指标

  修复及异议处理

  15

  个人提出异议,及时处理

  服务尚未上线,已在模型中设置异议处理功能。

  15

  14

  服务尚未上线,上线后按要求进行处理。

  满意度指标(10分) 

  服务对象满意度指标

  社会认可

  10

  社会投诉率低于1%。

  服务尚未上线

  10

  0

  服务尚未上线,面向社会后逐步提升社会满意度。

  总分

  90

   

  90

  75

   

   

   

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  鄂尔多斯市信用平台运行维护费

  项目负责人及电话

  胡跃东 8588068

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

  年度资金总额:

  208(2019-2021年度)

  58.9

  35.34

  10

  60%

  6

  其中:财政拨款

  208(2019-2021年度)

  58.9

  35.34

  10

  60%

  6

  其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  年度目标:(2019年12月-2020年12月)

  1.根据国家、自治区及市里工作安排对鄂尔多斯市信用信息平台进行升级改造,包括:1.联合奖惩功能模块开发2.标准接口开发等。

  2.网站运维服务:网站应用系统日常维护、网站系统日常监控、网站内容监控、网站内容维护、网站栏目调整、数据统计、网站应用系统完善、网站系统安全测试、网站信息系统调整等服务。

  3..平台运维服务:基础运维服务、数据类服务、自治区级信用平台对接服务、平台安全服务、业务和咨询类服务、系统培训、数据迁移等服务。

  1.已完成标准接口开发,正在按照需求开发联合奖惩功能模块。

  2.网站运行平稳,未发生安全事故,按照工作需要及时调整网站栏目,更新网站内容。对网站按日进行日常巡检,定期开展安全测试,网站点击量超过100万次。

  3平台运行平稳,未发生安全事故,对平台按日进行巡检,定期开展安全测试,保障与自治区信用平台数据对接,实现数据共享,推送自治区信用信息24万条。完成各类信用信息征集,总数据量逐月上升。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (80分) 

  

  数量指标

  平台运行维护

  20

  正常运行

  正常运行

  20

  20

   

  网站运行维护

  20

  正常运行

  正常运行

  20

  20

   

  质量指标

  联合奖惩功能模块开发

  10

  完成开发

  已对接需求,正在开发

  10

  3

  此模块开发量大,周期长。加快开发进度。

  标准接口开发

  10

  完成开发

  完成开发

  10

  10

   

  时效指标

  各类故障排除

  10

  小于24小时

  发生故障均及时排除,未超过24小时

  10

  10

   

  社会效益指标

  在全社会形成知信、用信的良好氛围

  5

  明显提升

  平台提供企业信用查询功能,设立信用修复专窗。完成企业信用修复200多家。

  5

  5

   

  可持续影响指标

  数据归集持续上升

  5

  满足实际需求

  归集数据总量逐月上升。

  5

  5

   

  满意度指标(10分) 

  服务对象满意度指标

  得到社会公众认可

  5

  实现0投诉

  网站点击量超100万次。未发生投诉情况。

  5

  5

   

  社会公众可查询使用各类信用记录

  5

  实现各类信息正常查询

  借助平台,为全市评优选先、行政审批、资金争取、项目申报等业务查询企业信用记录1700多家。

  5

  5

   

  总分

  100

   

  100

  83

   

   

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  鄂尔多斯盆地油气勘探开发规划研究专项经费

  项目负责人及电话

  刘成刚,8593491

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

   

  年度资金总额:

  77

  77

  77

  10

  100%

  10

   

   其中:财政拨款

  77

  77

  77

  

  100%

  

   

         其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

   

  完成《鄂尔多斯盆地油气勘探开发规划研究》编制。

  在总结鄂尔多斯盆地及市域内油气地质条件及油气勘探开发现状的基础上,分析鄂尔多斯市油气资源潜力状况,预测增储上产前景,并开展2018-2025年鄂尔多斯市油气勘探开发的储量、产量目标研究;进行鄂尔多斯市油气勘探开发规划布局,并提出规划项目实施的保障措施和政策建议。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (50分) 

  

  数量指标

  完成鄂尔多斯盆地及市域内油气地质与资源条件研究

  10

  1

  1项

  10

  10

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯盆地及市域内油气勘探开发现状研究

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯盆地及市域内油气资源潜力与增储上产前景研究

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯市油气勘探开发重点任务与项目研究

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯市油气勘探开发政策建议

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

  质量指标

  编制评审验收

  10

  通过专家评审验收

  完成

       10

  10

   

   

   

   

   

  进行鄂尔多斯市油气勘探开发规划布局,并提出规划项目实施的保障措施和政策建议

  10

  提出措施和政策建议

  完成

  10

  10

   

   

   

   

  社会效益指标

  加大清洁能源勘探开发利用

  5

  提出思路及举措

  完成

  5

  5

   

   

   

  可持续影响指标

  为更好的勘探开发我市油气资源奠定了基础

  5

  加大油气勘探开发力度

  完成

  5

  5

   

   

  满意度指标(10分) 

  服务对象满意度指标

  鄂尔多斯市政府及能源部门

  10

  满意

  满意

  10

  10

   

  总分

  100

   

  100

  100

   

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  鄂尔多斯市现代能源经济总体规划专项经费

  项目负责人及电话

  寇为工

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

   

  年度资金总额:

  558

  558

  390.6

  10

  70%

  7

   

   其中:财政拨款

  558

  558

  390.6

  

  70%

  

   

         其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

   

  完成《鄂尔多斯市现代能源经济总体规划》编制。

  2019年底完成了《鄂尔多斯市现代能源经济总体规划》编制,内容包括鄂尔多斯能源产业发展现状和主要问题研究、鄂尔多斯现代能源经济发展趋势和基本内涵、鄂尔多斯现代能源经济的支撑条件和发展目标、鄂尔多斯现代能源经济示范区的建设方案,为自治区重点打造的能源示范区,提出具有我市特色的现代能源经济发展思路、举措和项目,以更好的融入自治区规划。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (80分)

  

  数量指标

  完成鄂尔多斯市现代能源经济总体规划

  10

  1

  1项

  10

  10

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯能源产业发展现状和主要问题研究

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯现代能源经济发展趋势和基本内涵

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯现代能源经济的支撑条件和发展目标

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

   

  完成鄂尔多斯现代能源经济示范区的建设方案

  10

  1

  1

  10

  10

   

   

   

   

  质量指标

  编制验收

  5

  通过专家评审

  通过专家评审

        5

  5

   

   

   

   

   

  融入自治区规划

  5

  融入自治区规划

  完成

  

  5

   

   

   

   

   

  提出我市能源经济发展思路

  10

  完成

  完成

  10

  10

   

   

   

  社会效益指标

  打造能源示范区

  5

  提出思路及举措

  完成

  5

  5

   

   

   

  可持续影响指标

  为我市建成能源经济示范区奠定基础

  5

  提效提升

  完成

  5

  5

   

   

  满意度指标(10分) 

  服务对象满意度指标

  鄂尔多斯市政府及能源部门

  10

  满意

  满意

  10

  10

   

  总分

  100

   

  100

  97

   

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  鄂尔多斯产业规划体系

  技术咨询合同

  项目负责人及电话

  庄雪霜

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

   

  年度资金总额:

  690

  690

  690

  10

  100%

  10

   

   其中:财政拨款

  690

  690

  690

  10

  100%

  10

   

         其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

   

  按照2017年第7次市政府常务会议要求,鄂尔多斯市发改委通过单一来源采购的方式,与中咨公司签订了鄂尔多斯产业规划体系技术咨询的政府采购合同,委托中咨公司编制《鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划》、《鄂尔多斯市申报“中国制造2025”试点示范城市工作方案》和《鄂尔多斯高新技术产业园区产业发展规划》。

  中咨公司已完成《鄂尔多斯产业规划体系技术咨询合同》中约定的两部规划和一部方案的编制工作,分别通过专家评审。《鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划》由鄂尔多斯市发改委验收合格,且获得自治区发改委、工信厅联合批复。《鄂尔多斯市申报“中国制造2025”试点示范城市工作方案》由鄂尔多斯市工信局验收合格。《鄂尔多斯高新技术产业园区产业发展规划》由鄂尔多斯市高新区管委会验收合格

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (80分) 

  

  数量指标

  《鄂尔多斯建设国家现代煤化工产业示范区总体规划》

  12

  完成

  编制

  完成

  编制

  12

  12

   

   

   

   

  《鄂尔多斯市申报“中国制造2025”试点示范城市工作方案》

  10

  完成

  编制

  完成

  编制

  10

  10

   

   

   

   

   

  《鄂尔多斯高新技术产业园区产业发展规划》

  10

  完成

  编制

  完成

  编制

  10

  10

   

   

   

   

  质量指标

  布局现代煤化工新增示范项目、谋划煤化工产业创新及下游精细化工产业发展方向

  10

  完成

  编制

  完成

  编制

  10

  10

   

   

   

   

   

  提出创建“中国制造2025”试点示范城市的主要思路、重要领域等内容

  10

  完成

  编制

  完成

  编制

  10

  10

   

   

   

   

   

  确定高新区的产业发展思路和目标

  10

  完成

  编制

  完成

  编制

  10

  10

   

   

   

  时效指标

  工作运转时效

  6

  按计划实施编制工作

  按时

  完成

  6

  6

   

   

   

  社会效益

  指标

  指导相关领域产业发展、项目布局

  6

  按计划执行

  基本达到预期目标

  6

  4

  规划具有前瞻性,需要长期坚持

   

   

  可持续影响指标

  各部门组织

  落实规划

  6

  按计划执行

  基本达到预期目标

  6

  4

  规划具有前瞻性,需要长期坚持

   

  满意度指标(10分) 

  服务对象满意度指标

  市政府本级部门

  10

  按要求完成规划编制

  较好达到预期目标

  10

  10

   

  总分

  100

   

  100

  86

   

  

  绩效目标自评表 

  (2019年度)

  项目名称

  市应急成品粮油储备库运转经费

  项目负责人及电话

  訾广钿

  主管部门

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  实施单位

  鄂尔多斯市发展和改革委员会

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A) 

  得分

   

  年度资金总额:

  200000

  200000

  200000

  10

  100%

  10

   

   其中:财政拨款

  200000

  200000

  200000

  

  100%

  

   

   其他资金

  -

  -

  -

  

  -

  

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

   

  0.5万吨成品库正常运转,增强我市应急成品粮油保障能力,确保粮食安全、地区稳定

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为84分。全年预算数为20万元,执行数为20 万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了“市应急成品粮油储备库运转”阶段性任务的完成确保了粮食安全、地区稳定。发现的主要问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

   

  产出指标 (70分) 

  

  数量指标

  按月发放应急成品粮油储备库管理人员工资

  10

  12

  12

  10

  10

  规范财务管理制度,保证员工工资按月发放。

   

   

   

  维护市应急成品粮油储备库降温设施运转正常

  10

  1

  1

  10

  10

  设立温度检测装置,并定时确认降温设施运转正常。

   

   

   

  监测库内应急成品粮油品质与安全

  10

  1

  1次

  10

  10

  严格把控市应急成品粮油储备库储备成品质量,保证成品安全。

   

   

   

  检查库存粮食质量和储存品质指标样品份数

  10

  10

  5份

  10

  5

  检测设备与人员不够完善,应确定检测目标,购进检测仪器。

   

   

   

  保证市应急成品粮油储备库运转正常的的日常维护

  10

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  定时检查市应急成品粮油储备库的运转情况,并按时维护。

   

   

   

  保证市应急成品粮油储备库成品粮油搬倒装卸正常

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  确保成品粮油出入库安全有序,规范库管人员规章制度。

   

   

  社会效益指

  

  每年向主管部门报送市应急成品粮油储备库相关财务报表

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  规范市应急成品粮油储备库的财务制度与管理。

   

  满意度指标(20分) 

  服务对象满意度指标

  应用单位和个人对成品粮油储备库的满意度

  20

  80% 

  76%

  20

  19

  应更加完善当前的管理方式,以得到更高的满意度。

  总分

  100

  - 

  -

  94

  应明确工作态度,确定工作方向,提高工作效率,为粮食安全和地区稳定更好的做出贡献。

   

  

  

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出291.27万元,比2018年增加57.90万元,增长24.80%。主要原因是:是鄂尔多斯市粮食局机构整体转隶并入我部门,各项支出增加。主要包括以下支出:办公费15.63万元、印刷费0万元、劳务费34.05万元、委托业务费0.08万元、邮电费1.02万元、咨询费1.6万元、差旅费9.02万元、培训费0万元、工会经费15.32万元、福利费24.25万元、公务用车维护费2.09万元、公务接待费4.98万元、其他交通费166.56万元、生活补助5.36万元、其他对个人和家庭1.09万元、其他商品和服务支出7.21万元、办公设备购置6万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计792.80万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年对比无变动;政府采购工程支出0.00万元,比2018年对比无变动;政府采购服务支出792.80万元,比2018年增加103.30万元,增长15.00%,主要原因是:2019年度我部门在政府采购服务中新增了鄂尔多斯个人信用天骄分评价模型开发、2019年度营商环境评价和鄂尔多斯市现代能源经济总体规划项目。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,机要通信用车7辆,主要用于:单位机要通信;应急保障用车2辆,主要用于:处置突发事件和重大紧急公务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2018年对比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2018年对比无变化。 

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘宇    联系电话:0477-8588056

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
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