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鄂尔多斯市原粮食局2019年度部门预算公开报告

发布时间:2019-04-04 10:10:00
   

  部门预算信息公开目录 

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

    

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

    

  第三部分  其他公开事项 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

    

  第四部分  名词解释 

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  第六部分  2019年部门预算公开表 

  一、2019财政拨款收支预算总表 

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目支出绩效目标申报表 

    

      

    

    

  第一部分  本部门概况 

    

  一、主要职能、职责 

  市粮食局是市政府的职能部门,作为粮食行政主管部门代表市政府对市内全社会的粮食流通进行管理,其主要职责是: 

  1、贯彻执行国家、自治区和市政府有关粮食流通、储备工作的方针、政策、法律、法规;研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、粮食供需总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划、进出口总量计划、现代粮食流通发展规划和动用市级储备粮油的建议。 

  2、拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,继续推进国有粮食企业改革。 

  3、负责制定和落实全市《粮食应急预案》,负责全市粮食应急预警体系建设和全市粮食流通宏观调控的具体工作。 

  4、贯彻落实和监督执行国家最低收购价政策,负责组织实施各级政府决定的其他政策性粮食油料收购工作。 

  5、负责全市粮食流通监督检查,制订粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食收购行政许可工作。 

  6、研究拟订全市粮油质量管理实施办法,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。 

  7、负责对全市粮食市场的供需、价格进行监测和分析,向社会发布粮食市场供求、价格、质量等信息;负责本地区军粮、救灾粮等政策性粮食的供应与管理。 

  8、负责全市粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设,实施行业技术规范,推进全市粮食流通科技进步和新技术推广;负责全市粮食从业人员的培训工作。 

  9、承担各级政府储备粮行政管理责任,制定全市地方储备粮管理办法并组织实施,负责市本级储备粮油管理工作;指导全市国有及国有控股粮食企业仓储管理工作;负责全市粮食流通安全生产工作。 

  10、负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施;组织实施全市粮食流通发展规划和粮食产业化发展以及粮食物流规划和建设。 

  11、指导全市粮食行业财会工作,汇总和分析全市粮食企业财务会计报表,负责部门财务预算和市直属粮食企事单位的内部审计工作;负责全市粮食流通的统计工作;负责市级储备粮油利息和费用的管理拨付工作。 

  12、承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  市粮食局内设办公室、财务审计科、综合科监督检查科、储备科、基础设施建设科个职能科室,下设军粮供应服务中心、粮油质检中心个财政全额拨款的事业单位。 

    

    

    

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

    

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算2390.64万元,比上年预算增加1233.65万元,增长106.63%,增加主要是由于本年度预算增加1405万元地方储备粮利息费用缺口 

  支出预算2390.64万元,比上年预算增加1233.65万元,增长106.63%,增加主要是由于本年度增加1405万元地方储备粮利息费用缺口支出 

  (一)、2019年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入2390.64万元,其中:一般公共预算拨款收入2390.64万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)、2019年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出2390.64万元,其中:基本支出560.64万元,占比23.45%;项目支出1830万元,占比76.55%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构运转、专业活动、储备利息费用补贴等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算2390.64万元,包括:一般公共预算财政拨款2390.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。 

  2、社会保障和就业类77.92万元,比上年预算数减少189.56万元。主要由于退休人员工资不再计入预算资金 

  3、卫生健康类19.21万元 ,上年此款计入社会保障和就业类支出中。 

  4、住房保障支出33.85万元,比上年预算数增加3.2万元。主要由于社保基数调整。 

  5、粮油物资储备类2259.67万元,比上年预算数增加1400.81万元。主要用于地方储备利息费用补贴。     

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算12.74万元,比上年减少0.8万元,下降5.91%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。 

  2、公务接待费1.4万元,比上年预算数减少0.38万元,下降21.35%。 

  3、公务用车购置及运行维护费11.34万元,比上年预算减少0.42万元,下降3.6%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费11.34万元,比上年预算减少0.42万元,下降3.6%。减少主要是由于厉行节约 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算90.94万元,比上年增加3.45万元,增长3.94%主要原因是工作任务增加 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门2019年无政府性基金支出预算。 

    

    

  第三部分  其他公开事项说明 

    

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1830万元,占全部项目支出预算的100%。 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值10万元以上大型设备0台(套) 

    

    

    

  第四部分  名词解释 

    

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    

    

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

    

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘宇           联系电话:8588559 

    

    

  第六部分  2019年部门预算公开表 

    

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表26张 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
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