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内蒙古自治区原鄂尔多斯市粮食局2018年度决算公开报告

发布时间:2019-09-20 10:06:00
   

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

     

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  市粮食局是市政府的职能部门,作为粮食行政主管部门代表市政府对市内全社会的粮食流通进行管理,其主要职责是: 

  1、贯彻执行国家、自治区和市政府有关粮食流通、储备工作的方针、政策、法律、法规;研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、粮食供需总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划、进出口总量计划、现代粮食流通发展规划和动用市级储备粮油的建议。 

  2、拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,继续推进国有粮食企业改革。 

  3、负责制定和落实全市《粮食应急预案》,负责全市粮食应急预警体系建设和全市粮食流通宏观调控的具体工作。 

  4、贯彻落实和监督执行国家最低收购价政策,负责组织实施各级政府决定的其他政策性粮食油料收购工作。 

  5、负责全市粮食流通监督检查,制订粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食收购行政许可工作。 

  6、研究拟订全市粮油质量管理实施办法,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。 

  7、负责对全市粮食市场的供需、价格进行监测和分析,向社会发布粮食市场供求、价格、质量等信息;负责本地区军粮、救灾粮等政策性粮食的供应与管理。 

  8、负责全市粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设,实施行业技术规范,推进全市粮食流通科技进步和新技术推广;负责全市粮食从业人员的培训工作。 

  9、承担各级政府储备粮行政管理责任,制定全市地方储备粮管理办法并组织实施,负责市本级储备粮油管理工作;指导全市国有及国有控股粮食企业仓储管理工作;负责全市粮食流通安全生产工作。 

  10、负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施;组织实施全市粮食流通发展规划和粮食产业化发展以及粮食物流规划和建设。 

  11、指导全市粮食行业财会工作,汇总和分析全市粮食企业财务会计报表,负责部门财务预算和市直属粮食企事单位的内部审计工作;负责全市粮食流通的统计工作;负责市级储备粮油利息和费用的管理拨付工作。 

  12、承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  市粮食局内设办公室、财务审计科、综合科、监督检查科、储备科、基础设施建设科六个职能科室,下设军粮供应服务中心、粮油质检中心两个财政全额拨款的事业单位。 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  本部门2018年度收入总计1,960.30万元,比年初预算增加803.31万元,增长69.43%,增长主要是由于年初结转农户科学储粮项目资金。支出总计1,960.30万元,比年初预算增加803.31万元,增长69.43%,增长主要是由于年初结转农户科学储粮项目资金。财政拨款收入1,453.94万元,比年初预算增加296.95万元,主要是由于农户科学储粮项目资金。财政拨款支出1453.94万元,比年初预算增加296.95万元,主要是由于农户科学储粮项目资金。 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2018年度收入总计1,960.30万元,其中:本年收入合计1,542.34万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余417.96万元;支出总计1,960.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余651.62万元。与2017年度相比,收入总计减少324.84万元,下降14.20%;支出总计减少324.84万元,下降14.20%。主要原因一是农户科学储粮项目农户自筹资金的收支造成;二是应急成品储备利息费用减少;三是上年有市应急成品粮油储备库建设资金本年无 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入合计1,542.34万元,其中:财政拨款收入1,303.66万元,占84.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入238.68万元,占15.50% 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出合计1,308.68万元,其中:基本支出639.07万元,占48.80%;项目支出669.61万元,占51.20%;经营支出0.00万元,占0.00% 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,453.94万元,其中:年初结转和结余150.28万元;支出总计1,453.94万元,其中:年末结转和结余496.55万元。与2017年度相比,收入减少226.34万元,下降13.50%;支出减少226.34万元,下降13.50%。主要原因一是实施农户科学储粮项目上年收到国家和自治区级配套资金本年无;二是应急成品储备利息费用减少;三是上年有市应急成品粮油储备库建设资金本年无。 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计957.39万元,其中:基本支出632.39万元,占48.30%;项目支出325.00万元,占33.90% 

  基本支出中2080501归口管理的行政单位离退休支出66.51万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.57万元,2080801死亡抚恤支出42.54万元,2101101行政单位医疗支出21.53万元,2220201住房公积金支出28.57万元,2220101行政运行支出370.98万元,2220105粮食信息统计支出10万元,2220106粮食专项业务活动支出33.62万元,2220199其他粮油事务支出37.02万元。 

  项目支出中2130125农产品加工与促销支出344.61万元,2220106粮食专项业务活动支出5万元,2220199其他粮油事务支出20万元,2220401储备粮油补贴支出300万元。 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632.39万元,其中:人员经费450.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、绩效工资,较上年减少9.46万元,主要原因是:自然减员;公用经费181.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费公务用车运行维护费、会议费、办公设备购置费、专用材料费、其他交通费、对企事业单位的补贴等,较上年减少24.66万元,主要原因是:应急成品储备利息费用减少 

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为13.50万元,支出决算为7.05万元,完成预算的52.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.94万元,完成预算的59.00%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的6.20%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是厉行节约,大力缩减三公经费支出;二是公务出行逐渐向公共交通方式过渡。 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出7.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.94万元,占98.40%;公务接待费支出0.11万元,占1.60%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是无全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无因公出国(境)费支出 

  公务用车购置及运行维护费支出6.94万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于无支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无务用车购置。公务用车运行维护费支出6.94万元,用于市区内机要通信及粮油检验采样,车均运维费3.47万元,较上年增加1.82万元,主要原因是本年度检验抽样任务增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出0.11万元。比2017年减少0.25万元,主要原因是公务接待任务减少其中:国内公务接待费0.11万元,接待2批次,共接待22人次。主要用于一是工作餐;二是包扶村考察接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无国(境)外接待费。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2018年度机关运行经费支出154.65万元,主要包括办公费11.59万元、手续费0.04万元、邮电费0.28万元、差旅费49.62万元、公务接待0.11万元、培训费17.01万元、会议费0.71万元、公车运行维护费2.92万元、工会费2.23万元,福利费4.93万元、其他交通服用53.36万元、劳务费4万元、其他商品支出7.49万元,2017年减少30.68万元,降低16.60%。主要原因一是人员减少,二是厉行节约。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额33.58万元,其中:政府采购货物支出33.58万元,比2017年增加13.71万元,增长69.00%,主要原因是:公务活动需要;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购服务支出。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车1辆,主要用于:市区内机要通信;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,主要用于:无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车1辆,主要用于粮油检验采样。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是粮油检验用仪器设备,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2017年增加(减少)0.00(套),主要原因是无变化。 

  (四)政府性基金预算财政拨款支出情况 

  部门2018年无政府性基金支出。 

    

  )预算绩效管理工作开展情况 

  我部门因不是预算绩效管理试点部门未开展预算绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:刘宇      联系电话:0477-8588056 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
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