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内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会2018年度决算公开报告目录

发布时间:2019-09-20 14:26:00
   

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

    

    

   

     

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。  

  ②负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。  

  ③负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

  ④组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出市价格调控目标;组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。  

  ⑤承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。  

  ⑥承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;审核申报中央、自治区财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;指导工程咨询业发展。  

  ⑦推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题;拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调有关问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

  ⑧研究提出全市能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划,并监督实施;起草有关能源开发的政策规定;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,参与能源运行调节和应急保障;负责全市能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

  ⑨负责全市煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作;衔接能源生产建设和供需平衡;审核上报全市能源固定资产投资(产业升级)项目;指导协调农村牧区能源开发工作;配合核电相关工作。  

  ⑩组织实施国家石油储备规划、计划;掌握市内外石油市场供求变化,提出市内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施;按规定权限审批和审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。  

  ⑾承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;组织拟订全市区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;综合协调全市开发区的规划和发展工作。  

  ⑿承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理全市粮食和食糖等储备。  

  ⒀负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策规定,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。  

  ⒁负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产;促进有关工作。  

  ⒂组织实施国家、自治区应对气候变化的重大战略、规划和政策;组织拟定全市应对气候变化的规划和政策。  

  ⒃起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件;按规定权限管理和指导全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。  

  ⒄承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和全市投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区和全市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。  

  ⒅承办市人民政府交办的其他事项。  

  二、机构设置及单位构成情况 

  1.机构情况 

  2018年本部门共设30科室8个下设机构:  

  30个科室:办公室、机关党委、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科(国民经济动员办公室)、利用外资科、地区经济科、农村牧区经济科、基础产业科、煤制燃料科、煤炭科、能源规划协调科呼包鄂协同推进科石油天然气开发利用科石油天然气管道安全监管科电力科、产业协调科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、价格科、收费管理科、西部开发科、重大项目稽察特派员办公室、行政审批事项办公室、价格监测中心(12358举报中心)、援兴办项目推进科、政策法规科、监察室 

  八个下设机构:发展研究中心、信息中心、社会信用管理中心、建设项目评审中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局、重点项目前期工作办公室。 其中发展研究中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局是独立核算单位。与上年对比无变动。 

  2.人员情况 

  2018年本部门人员编制151个,其中:行政编制79个,事业编制72。与2017年对比无变动。年底实有人数206人,其中在职168人,比2017年减少了4人,因为我单位在2018年有调走人员,退休38人,退休人数与上年对比无变动。 

    

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  我部门2018年收入预算数2336.3万元,比2017年增加了47.53万元,主要是人员经费的增加;2018年支出预算数2336.3万元,比2017年增加了47.53万元,主要是人员经费的增加。 

  2018年收入决算数为3934.15万元,其中财政拔款收入3933.67万元,比收入预算数增加了1597.37万元,主要是在2018年我单位通过政府采购编制了以下规划,鄂尔多斯市高质量发展报告(科目为2010407)168.3万元、鄂尔多斯市沙产业研究(科目为2130217)72万元、乡村振兴规划(功能科目为2120201)130万元、鄂尔多斯市产业规划体系技术咨询(功能科目2010499)700万元、鄂尔多斯市充电桩规划(功能科目2010404)180万元、呼吉尔特钠林才登矿区规划编制及评估(功能科目2010499)289.5万元、鄂尔多斯市油气管道建设(功能科目2010499)100万元、全市信用平台维护费58.38(功能科目2010499)万元,追加了部门的预算,所以增加了当年的预算收入。 

  2018年支出决算数为2697.98万元,比支出预算数增加了361.68万元,主要是我单位在2018年通过政府采购分期支付了鄂尔多斯市高质量发展报告168.3万元、鄂尔多斯市沙产业研究72万元、乡村振兴规划130万元、呼吉尔特钠林才登矿区规划编制及评估86.85万元、鄂尔多斯市油气管道建设100万元、全市信用平台维护费29.25万元等。 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  一)关于收支情况总体说明 

  本部门2018年度收入总计4,001.13万元,其中:本年收入合计3,934.15万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余66.98万元;支出总计4,001.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,303.15万元。与2017年度相比,收入总计增加1,476.52万元,增长58.50%;2018年支出总计为2697.98万元,支出2017年增加1,476.52万元,增长58.50%。主要原因:一是由于在2018年我单位根据市委、政府的文件要求通过政府采购编制以下规划:鄂尔多斯市高质量发展报告、鄂尔多斯市沙产业研究、乡村振兴规划、鄂尔多斯市产业规划体系技术咨询、鄂尔多斯市充电桩规划、呼吉尔特钠林才登矿区规划编制及评估、鄂尔多斯市油气管道建设、全市信用平台维护费,在2018年申请财政追加经费;二是人员工资的调整增加人员经费的支出,所以部门收入支出均超出2017年的收入支出。 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入合计3,934.15万元,其中:财政拨款收入3,933.67万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.48万元,占0.00%。其他收入我部门的利息收入。 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出合计2,697.99万元,其中:基本支出1,835.76万元,占68.00%;项目支出862.23万元,占32.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款收入总计3,983.66万元,其中:年初结转和结余49.99万元;支出总计3,983.66万元,其中:年末结转和结余1,294.49万元。与2017年度相比,收入增加1,480.28万元,增长59.10%;支出增加1,480.28万元,增长59.10%。主要原因:一是由于在2018年我单位根据市委、政府的文件要求通过政府采购编制以下规划:鄂尔多斯市高质量发展报告、鄂尔多斯市沙产业研究、乡村振兴规划、鄂尔多斯市产业规划体系技术咨询、鄂尔多斯市充电桩规划、呼吉尔特钠林才登矿区规划编制及评估、鄂尔多斯市油气管道建设、全市信用平台维护费,在2018年申请财政追加经费;二是人员工资的调整增加人员经费的支出,所以部门收入支出均超出2017年的收入支出。 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,689.17万元,其中:基本支出1,826.94万元,占67.70%;项目支出862.23万元,占32.10%。 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,826.94万元,其中:人员经费1593.57万元,主要包括:基本工资452.78万元、津贴补贴595.11万元、奖金53.40万元、其他工资福利支出42.55万元、医疗保险75.23万元、养老保险197.66万元、对个人和家庭的补助47.03万元、公积金116.42万元,其他社会保障费15.69万元,2017年增加38.87万元,主要原因是:由于公积金和退休费的变动使得2018年的人员经费变动;公用经费233.37万元,主要包括:办公费9.23万元、印刷费3.3万元、邮电0.12万元、差旅费7.88万元、修护费5.71万元、会议费0.96万元、福利费6.94万元、公车补贴182.93万元、工会费9.21万元、劳务费4.43万元、公务用车维护费2.65万元、其他交通费用182.94万元2017年减少了86.29万元,主要原因是:2017年的公用经费支出了临时工工资和委托业务费。 

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为42.10万元,支出决算为65.93万元,完成预算的156.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为23.07万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.89万元,完成预算的102.40%;公务接待费支出决算为6.97万元,完成预算的98.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于以前年度没有过出国支出,所以在报预算的都没有报出国预算;二是2017年没有出国费用,2018年我单位人员随自治区、市委政府领导先后赴印度、日本、西班牙商务洽谈。所以增加了因公出国费用。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出65.93万元,因公出国(境)费支出23.07万元,占35.00%;公务用车购置及运行维护费支出35.89万元,占54.40%;公务接待费支出6.97万元,占10.60%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出23.07万元。比2017年增加(减少)23.07万元,主要原因是主要是由于2017年没有因公出国费用。2018年,我单位人员随自治区、市委政府领导先后赴印度、日本、西班牙商务洽谈。 

  全年因公出国(境)团组3个,累计5人次。主要用于一是我委领导(1人)随自治区、市领导赴印度参加第十六届国际能源部长级会议二是我委(2人)随自治区、市领导去日本进行商务洽 淡及考察三是我委(2人)在巴塞罗那参加了部长级天然气论坛、能源论坛。 

  公务用车购置及运行维护费支出35.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,较上年无变动,公务用车运行维护费支出35.89万元,用于单位的调研及差旅费,车均运维费2.99万元,较上年增加10.44万元,主要原因:一由于2018年公务车外出调研增多;二是2018年油价大幅上涨,车况愈下增加了车辆的修理费,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。 

  公务接待费支出6.97万元。比2017年增加0.19万元,主要原因是主要是上级部门调研考察检查比2017年增多。其中:国内公务接待费6.97万元,接待65批次,共接待330人次。主要用于一是上级部门对我市的项目调研考察;二是陪同企业及专家对我市的调研考察。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2018年度机关运行经费支出233.37万元,主要有办公费9.23万元、印刷费3.3万元、邮电费0.12万元、差旅7.88万元、维护费5.71万元、会议费0.96万元、劳务费4.43万元、工会费9.21万元、福利费6.94万元、公车运行维护费2.65万元、其他交通费用是182.94万元,比2017年减少86.29万元,降低27.00%。主要原因是:2017年的公用经费支出了临时工工资和委托业务费。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额689.50万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2017年减少32.24万元,降低100.00%,主要原因是:2018年我委未购买设备;政府采购工程支出0.00万元,2017年对比无变动。;政府采购服务支出689.50万元,比2017年减少250.50万元,降低-26.60%,主要原因是:鄂尔多斯市产业规划体系技术咨询专型报告》690万元是在2017年年底通过政府采购,所以2017年的政府采购服务大于2018年,目前该报告正在通过国家发改委批复,由于正在验收阶段,并未支付 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:主要领导干部用车8辆,主要用于:单位外出调研考察;机要通信用车1辆,主要用于:单位机要通信、处置突发事件和重大紧急公务等出行用车;应急保障用车2辆,主要用于:处置突发事件和重大紧急公务用车;执法执勤用车2辆,主要用于:价格检查及价格事件的认定案件用车;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆,;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2017年对比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2017年对比无变动 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我单位根据财政要求可以按时保质的完成部门的决算组织、编报工作,对项目的绩效管理工作也在完善中。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  部门决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高红梅      联系电话:0477-8588056 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
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