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内蒙古自治区鄂尔多斯市价格认定局2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-20 09:53:00
   

  目  录 

    

  第一部分 部门基本情况  

  一、部门职能  

  二、机构设置及单位构成情况  

  第二部分 2017年度部门决算情况说明  

  一、关于2017年度预算执行情况分析  

  二、关于2017年度决算情况说明  

  (一)关于收支情况总体说明  

  (二)关于2017年度收入决算情况说明  

  (三)关于2017年度支出决算情况说明  

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

  (八)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  (二)政府采购支出情况  

  (三)国有资产占用情况  

  (四)预算绩效管理工作开展情况  

  第三部分 名词解释  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

  第五部分 部门决算公开表  

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

  七、政府性基金财政拨款支出决算表  

  八、部门决算相关信息统计表  

        

  第一部分 部门基本情况  

  一、部门职能  

  (一)接受公安、法院、检察院、纪检委等国家行政机关的委托,对行政、刑事案件涉及的扣押、追缴、没收物品及纠纷财物进行价格认定和全市价格认定复核裁定工作。   

  (二)对交通事故中涉及的车辆、车载物品、道路及设施等财物的经济损失进行价格鉴定。      

  (三)定调价论证工作。深入相关企业进行调查研究,按相关规程和操价规范做出公正、合理的认证,为政府部门或企业的调定价格提供前期调研和可行性论证,提高调定价的科学性和合理性,真正起到价格认证为价格管理部门当好参谋的作用。   

  (四)涉税财物价格认定工作。根据内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局文件,内发改价字【2011】99号文件《转发国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见的通知》要求,价格主管部门(价格认定局)与税务部门合作,对税务机关在征税过程中涉及的应税财物进行价格认定工作。  

  二、机构设置及单位构成情况  

  鄂尔多斯市价格认定局隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会。是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款事业单位,2016年11月转为参照公务员法管理事业单位,正科级建制,核定编制人数11人。内设价格认定科、财务科、综合办公室。   

  第二部分 2017年度部门决算情况说明  

  一、关于2017年度预算执行情况分析  

  2017年,我单位本年预算收入130.38万比上年增加5.55万元,主要原因是由于人员工资的上调和车补的发放增加了人员支出2017年,我单位本年预算支出130.38万元,比上年增加了5.55万元,主要原因是由于人员工资的上调和车补的发放增加了人员支出 

  2017年度我单位年初结转和结余9.13万元;2017年收入139.99万元,年初预算收入130.38万,比年初预算增加了7.4%,本年支出147.38万元,年初预算支出130.38万,比年初预算增加了13%,主要是由于人员工资的上调增加了人员支出。年末结转和结余1.74万元。  

    

  二、关于2017年度决算情况说明  

  (一)关于收支情况总体说明  

  本部门2017年度收入总计149.12万元,其中:本年收入合计139.99万元,年初结转和结余9.13万元用事业基金弥补收支差额0.00万元;支出总计149.12万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.74万元。与2016年度相比,收入总计减少28.01万元,下降15.80%;支出总计减少28.01万元,下降15.80%。主要原因:1、2016年年初结转上年度余额比2017年年初结转上年度余额大2、2016年通过政府采购购置了部分电脑复印机等办公设备,2017年未购置。  

  (二)关于2017年度收入决算情况说明  

  本部门2017年度收入合计139.99万元,其中:财政拨款收入139.99万元,占100.00%。  

  (三)关于2017年度支出决算情况说明  

  本部门2017年度支出合计147.38万元,其中:基本支出127.95万元,占86.82%;项目支出19.43万元,占13.18%。  

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  本部门2017年度财政拨款收入总计149.12万元,其中:年初结转和结余9.13万元;支出总计149.12万元,其中:年末结转和结余1.74万元。与2016年度相比,收入减少28.01万元,下降15.80%;支出减少28.01万元,下降15.80%。主要原因:1、2016年年初结转上年度余额比2017年年初结转上年度余额大2、2016年通过政府采购购置了部分电脑复印机等办公设备,2017年未购置。  

    

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计147.38万元,其中:基本支出127.95万元,占86.82%;项目支出19.43万元,占13.18%。  

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.94万元,其中:人员经费107.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、生活补助和住房公积金。较上年减少14.06万元,主要原因是:我单位2017年转为参公管理事业单位,减少了绩效工资支出。另外我单位调出1人。公用经费20.54万元,主要包括:办公费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等,较上年减少17.16万元,主要原因是:2016年通过政府采购购置了部分电脑复印机等办公设备,2017年未购置。  

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.92万元,支出决算为4.73万元,完成预算的67.44%,2016年度“三公”经费支出3.1万元,增加了53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.73万元,完成预算的67.44%;2016年度公务用车购置及运行维护费支出增加1.72万元,增加57%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2016年公务接待费支出减少0.09万元。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是因为我单位进一步严格规范公务接待,减少不必要的接待费用。  

  2017年与2016年度“三公”经费支出差异情况的原因:一是旗县复议案件增加,路途偏远,本单位公务车外出的燃油费、修理费费用增加。二是公务接待费下降的原因是因为我单位进一步严格规范公务接待,减少不必要的接待费用。  

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元,与上年对比无变动。  

  公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中:公务用车运行维护费支出4.73万元,用于本单位公务车外出的燃油费、修理费及车辆保险费,车均运维费4.70万元,较上年增加1.72万元,主要原因是旗县复议案件增加,路途偏远,费用增加。 

  公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2016年公务接待费支出减少0.09万元。主要原因是因为我单位进一步严格规范公务接待,减少不必要的接待费用。  

    

  (八) 政府性基金预算财政拨款支出情况 

  我单位无政府性基金支出。 

  三、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  本部门2017年度机关运行经费支出20.54万元,比2016年减少17.16万元。主要原因是:主要原因是:2016年通过政府采购购置了部分电脑复印机等办公设备,2017年未购置。  

  (二)政府采购支出情况  

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年减少6.76万元,降低100.00%,主要原因是:2017年未有更换设备。  

  (三)国有资产占用情况  

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,与2016年一样,无变动。  

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我部门未开展预算绩效管理工作。  

  第三部分 名词解释  

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:  

  联系人:张伊琴      联系电话:0477-8566292  

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
网站标识码:1506000061        备案/许可证号: 蒙ICP备09000939号-3

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