今天是:   今日鄂尔多斯天气:
       
内蒙古自治区鄂尔多斯市发展研究中心2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-19 15:34:00
   

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  (八)政府性基金拨款支出 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  负责全市社会战略、宏观经济研究和咨询;对全市社会、经济发展密切相关的热点、重点、难点问题进行研究;专题、规划咨询;协助政府对重大项目进行前期谋划、咨询论证,后期论证评估;提供宏观经济、专题、规划等信息咨询服务。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  本单位独立核算机构2017年,单位人员编制12个,2017年,本单位年末实有人数17个,与2016年相比无变动。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年我单位本年收入预算合计237.45万元,比上年增加15.87万元,主要原因是2017发放的公车补贴增加了人员经费的支出。2017年,单位本年支出预算合计237.45万元,比上年增加15.87万元,主要原因是2017发放的公车补贴增加了人员经费的支出。 

  2017年,部门收入预算合计237.45万元,收入决算合计215.86万元,年初预算与决算收入差额减少了21.59万元,主要原因是人员经费的差异,退休人员的工资从2017年开始由社保局记帐。 

  2017年我单位支出预算合计237.45万元,支出决算合计211.82万元,支出决算比支出预算减少了25.64万元,主要原因是退休人员的工资从2017年开始由社保局记帐,减少了人员经费的支出。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  单位2017年度收入总计220.26万元,其中:本年收入合计215.86万元,年初结转和结余4.41万元;支出总计220.26万元,年末结转和结余8.45万元。与2016年度相比,收入总计减少19.88万元,下降8.30%;支出总计减少19.88万元,下降8.30%。主要原因:是退休人员的工资从2017年开始由社保局记帐减少了人员支出。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  单位2017年度收入合计215.86万元,其中:财政拨款收入215.86万元,占100.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  单位2017年度支出合计211.82万元,其中:基本支出211.82万元,占100.00% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  单位2017年度财政拨款收入总计220.26万元,其中:年初结转和结余4.41万元;支出总计220.26万元,其中:年末结转和结余8.45万元。与2016年度相比,收入减少19.88万元,下降8.30%;支出减少19.88万元,下降8.30%。主要原因:是退休人员的工资从2017年开始由社保局记帐减少了人员支出。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  单位2017年度一般公共预算财政拨款支出合计211.82万元,其中:基本支出211.82万元,占100.00% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出211.82万元,其中:人员经费183.47万元,主要包括:基本工资53.65万元、津贴补贴71.01万元、绩效工资4.18万元、退休费0.72万元、养老保险19.45万元、医疗保险9.87万元、公积金24.58万元。较上年少22.52万元主要原因是:2017年退休人员工资转入社保记帐公用经费28.35万元,主要包括:邮寄费0.0063万元,差旅费0.6万元,其他交通费23.94万元、采购办公设备3.82万元。较上年减少0.78万元,主要原因是:因工作需要2016年的采购的办公设备比2017年多。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  单位2017年度财政拨款三公经费预算为1.20万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。与上年对比无变动。 

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  单位2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元要原因是2017年无车辆运行维护费,人员与主管部门一起办公,费用由主管部门承担。与上年对比无变动。 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变动。 

  公务接待费支出0万元,与上年对比无变动 

  公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年对比无变动。 

  (八)政府性基金预算财政拨款支出情况 

       单位2018年无政府性基金支出。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  单位2017年度机关运行经费支出28.35万元,比2016年减少0.78万元,降低2.70%。主要原因是:要是人员调走交通补贴减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  单位2017年度财政性资金政府采购支出总额4.15万元,其中:政府采购货物支出4.15万元比2016年增加4.15万元,主要原因是:2017年更换年久的电脑及其他办公设备。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2016年相比无变动。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  单位未开展预算绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高红梅      联系电话:0477-8588057 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
网站标识码:1506000061        备案/许可证号: 蒙ICP备09000939号-3

蒙公网安备 15060302000186号