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内蒙古自治区鄂尔多斯市发展和改革委员会(本级)2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-19 15:32:00
   

  目录 

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  (八)政府性基金拨款支出 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

     

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

      ①贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。  

  ②负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。  

  ③负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

  ④组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出市价格调控目标;组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。  

  ⑤承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。  

  ⑥承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;审核申报中央、自治区财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;指导工程咨询业发展。  

  ⑦推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题;拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调有关问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

  ⑧研究提出全市能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划,并监督实施;起草有关能源开发的政策规定;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,参与能源运行调节和应急保障;负责全市能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

  ⑨负责全市煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作;衔接能源生产建设和供需平衡;审核上报全市能源固定资产投资(产业升级)项目;指导协调农村牧区能源开发工作;配合核电相关工作。  

  ⑩组织实施国家石油储备规划、计划;掌握市内外石油市场供求变化,提出市内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施;按规定权限审批和审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。  

  ⑾承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;组织拟订全市区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;综合协调全市开发区的规划和发展工作。  

  ⑿承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理全市粮食和食糖等储备。  

  ⒀负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策规定,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。  

  ⒁负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产;促进有关工作。  

  ⒂组织实施国家、自治区应对气候变化的重大战略、规划和政策;组织拟定全市应对气候变化的规划和政策。  

  ⒃起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件;按规定权限管理和指导全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。  

  ⒄承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和全市投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区和全市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。  

  ⒅承办市人民政府交办的其他事项。  

  二、机构设置及单位构成情况 

  我单位共设30科室8个下设机构:  

  30个科室:办公室、机关党委、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科(国民经济动员办公室)、利用外资科、地区经济科、农村牧区经济科、基础产业科、煤制燃料科、煤炭科、能源规划协调科呼包鄂协同推进科石油天然气开发利用科石油天然气管道安全监管科电力科、产业协调科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、价格科、收费管理科、西部开发科、重大项目稽察特派员办公室、行政审批事项办公室、价格监测中心(12358举报中心)、援兴办项目推进科、政策法规科、监察室 

  八个下设机构:发展研究中心、信息中心、社会信用管理中心、建设项目评审中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局、重点项目前期工作办公室。 其中发展研究中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局是独立核算单位。 

  2017年本单位人员编制112个,比上年增加16个。其中:行政编制64个,比上年增加2个;事业编制48个,增加14个。年底实有在职人数116人,其中在职88人,退休28人。比2016年底实有人数减少3人。 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年,我委本年收入预算合计1,643.78万元,比上年减少78.09万元,主要原因是 2017年没有带薪休假补贴 。2017年,我委本年支出预算合计1,643.78万元,比上年减少78.09万元,主要原因是2017年没有带薪休假补贴 ,2017年退休人员的工资由社保局记帐   

  2017年,部门收入预算1,643.78万元,收入决算合计1,681.58万元,收入预算比收入决算减少37.81万元,主要原因是主要是由于年底经费不足向财政追加了经费2017年,我委本年支出预算合计1,643.78万元,支出决算合计1,893.04万元,支出比预算大于249.26万元,主要是我单位在2017年通过政府采购支付的规划编制费和技术服务费的费用都是2017年向财政申请拨付的,属于追加预算。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  单位2017年度收入总计1,893.04万元,其中:本年收入合计1,681.58万元,年初结转和结余211.46万元;支出总计1,893.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余42.89万元。与2016年度相比,收入总计减少282.27万元,下降13.00%;支出总计减少282.27万元,下降13.00%。主要原因是2017年没有带薪休假补贴,二是2017年退休人员的工资由社保局记帐。三是我单位在2017年通过政府采购支付的规划编制费和技术服务费的费用都是2017年向财政申请拨付的,属于追加预算。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  单位2017年度收入合计1,681.58万元,其中:财政拨款收入1,678.81万元,占99.80%;其他收入2.77万元,占0.20%。 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  单位2017年度支出合计1,850.15万元,其中:基本支出1,320.45万元,占71.40%;项目支出529.70万元,占28.60% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       单位2017年度财政拨款收入总计1,876.06万元,其中:年初结转和结余197.25万元;支出总计1,876.06万元,其中:年末结转和结余30.15万元。与2016年度相比,收入减少280.67万元,下降13.00%;支出280.67万元,下降13.00%。主要原因:主要原因:2017年没有带薪休假补贴,2017年退休人员的工资转入社保局记帐,所以减少了2017年人员经费的支出。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  单位2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,845.91万元,其中:基本支出1,316.21万元,占71.10%;项目支出529.70万元,占28.70%。 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.21万元,其中:人员经费1,074.33万元,主要包括:基本工资312.5万元、津贴补贴357.89万元、奖金46.73万元、其他工资福利支出21.02万元、医疗保险56.83万元、养老保险120.2万元、退休费6.92万元、抚恤金12.58万元、公积金135.65万元,较上年减少329.58万元,主要原因是:2017年没有发放带薪休假补贴,2017年退休人员工资转入社保记帐。;公用经费241.88万元,主要包括:办公费4.25万元、邮电费1.98万元、差旅费12.2万元、修护费8.12万元、培训费4.05万元、公务接待1.86万元、劳务费33.46万元、委托业务费23.75万元、福利费10.35万元、公务运行维护费5.97万元、其他交通费用128.01万元、其他商品服务支出3.86万元。2016年增加8.04万元,主要原因是:办公费和差额费的增加。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  单位2017年度财政拨款三公经费预算为33.90万元,支出决算为24.90万元,完成预算的73.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.20万元,完成预算的65.30%;公务接待费支出决算为6.69万元,完成预算的111.50%。 

  2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是主要是由于公车改革,我单位部份车辆上交政府后,同时单位加强了对车辆的使用管理;二是根据鄂国资函[2016265号调拨至鄂尔多斯空港运输有限公司3车辆,减少我委公车运行维护费的预算,三公务接待决算超预算是因为2017年的公务接待量大,共接待了28批,213人次,共支出6.69元,比2016年下降了8.35%。 

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  单位2017年度财政拨款三公经费支出24.90万元,2016年减少了29.47万元,下降了54.2%,其中公务用车购置及运行维护费支出18.20万元,占73.10%;公务接待费支出6.69万元,占26.90%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出18.20万元。其中:公务用车运行维护费支出18.20万元,车均运维费2.00万元,2016年减少28.88万元,下降了61.34%,主要原因由于公车改革,我单位部份车辆上交政府后,同时单位加强了对车辆的使用管理;二是根据鄂国资函[2016265号调拨至鄂尔多斯空港运输有限公司3车辆,减少我委公车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。 

  公务接待费支出6.69万元。其中:国内公务接待费6.69万元,接待28批次,共接待213人次,比2016年减少了0.61万元,下降了8.35%。主要用于一是上级部门对我市的项目调研考察;二是陪同企业及专家对我市的调研考察。 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变动。 

  (八)政府性基金拨款支出 

  我单位无政府性基金支出。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出241.88万元,比2016年增加8.04万元,增长3.40%。主要原因是:主要是因为培训费的增加以及人员交通补贴的增加 

  二)政府采购支出情况 

  单位2017年度财政性资金政府采购支出总额959.84万元,其中:政府采购货物支出19.84万元比2016年增加2.03万元,增长11.40%,主要原因是:我委在2017年通过政府采购以更换了老旧电脑设备;政府采购服务支出940.00万元,比2016年增加755.76万元,增长410.20%,主要原因是:在2017年通过政府采购支付了停车场规划、停车场充电桩规划、蒙西老工业城市转型规划、信用平台技术服务费、中蒙会展等 同时鄂尔多斯市产业升级专型报告在2017年年底通过政府采购,并未支付。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆,比2016年少3.00辆,主要原因是:根据鄂国资函[2016265号调拨至鄂尔多斯空港运输有限公司3车辆 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我部门根据财政局的要求,针对项目的支出开展了预算绩效管理工作 

  第三部分 名词解释 

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。) 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高红梅      联系电话:0477-8588057 

    

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
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