今天是:   今日鄂尔多斯天气:
       
内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本调查监审局2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-19 15:11:00
   

  目 录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  (八)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

    

    

    

    

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  (一)负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定,并组织实施;  

  (二)负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。  

  (三)负责全市农产品成本调查工作,组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作;  

  (四)负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库,研究成本费用构成,分析成本费用变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。  

  二、机构设置及单位构成情况 

  鄂尔多斯市价格成本调查监审局隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会,是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款行政单位,正科级建制,核定编制人数3人。  

  第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  2017年度我单位年初结转和结余8.37万元,本年收入33.88万元,年初预算收入为59.72万元,比年初预算减少了43.27%;本年支出36.02万元,年初预算支出为59.72万元,比年初预算减少了39.69%,主要原因是严格执行各项财务制度,严格管理各项资金的使用,节约支出。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计42.25万元,其中:本年收入合计33.88万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余8.37万元;支出总计42.25万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.23万元。与2016年度相比,收入总计减少39.49万元,下降48.30%;支出总计减少39.49万元,下降48.30%。主要原因:一是严格执行各项财务制度;二是严格管理资金使用节约开支;三是财政局年末收回往年结转结余资金。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计33.88万元,其中:财政拨款收入33.88万元,占100.00% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计36.02万元,其中:基本支出31.90万元,占88.60%;项目支出4.12万元,占11.40% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计38.00万元,其中:年初结转和结余4.12万元;支出总计38.00万元,其中:年末结转和结余1.98万元。与2016年度相比,收入减少39.49万元,下降51.00%;支出减少39.49万元,下降51.00%。主要原因:一是严格执行各项财务制度;二是严格管理资金使用节约开支;三是财政局年末收回往年结转结余资金。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计36.02万元,其中:基本支出31.90万元,占88.60%;项目支出4.12万元,占11.40% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.90万元,其中:人员经费27.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、和住房公积金,较上年减少4.36万元,主要原因是:人员工资正常调整;公用经费4.20万元,主要包括:其他交通费用,较上年减少0.54万元,主要原因是严格管理资金使用节约开支。 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为4.02万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,比2016三公经费支出0.67万元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,比2016年公务用车购置及运行维护费支出0.67万元,减少100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况、2017年度与2016年度三公经费支出差异情况的原因:公车改革,单位公务用车收回重新核定后,单位公务车辆由上级主管单位鄂尔多斯市发改委统一管理,费用由鄂尔多斯市发改委承担。 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年对比无变动。 

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少0.67万元,主要原因是公车改革,单位公务用车收回重新核定后,单位公务车辆由上级主管单位鄂尔多斯市发改委统一管理,费用由鄂尔多斯市发改委承担,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

  公务接待费支出0.00万元,与上年对比无变动。 

  (八)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  我单位2017年度无政府性基金支出。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出4.20万元,比2016年减少0.54万元,降低11.40%。主要原因是:严格管理资金使用节约开支。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,2016年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年相比没有变动。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  按照财政局及上级主管部门的要求,开展预算绩效管理工作。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:闫磊      联系电话:0477-8505099 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
办公地址:鄂尔多斯市康巴什新区创业大厦B座10楼
网站标识码:1506000061        备案/许可证号: 蒙ICP备09000939号-3

蒙公网安备 15060302000186号