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鄂尔多斯市发展和改革委员会(汇总)2018年度部门预算公开报告

发布时间:2018-05-21 14:52:00
   

  目录 

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  机构设置情况 

  第二部分  2018年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

    

  第三部分  其他公开事项 

  一、转移支付情况说明 

  二、重点项目预算绩效目标情况说明 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  2018年部门预算公开表 

  一、2018年财政拨款收支预算总表 

  二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

    

    

    

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  (一)贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析全市经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。  

  (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。  

  (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况,参与制定全市财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。  

  (四)组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出市价格调控目标;组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。  

  (五)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。  

  (六)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;审核申报中央、自治区财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;指导工程咨询业发展。  

  (七)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题;拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调有关问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。  

  (八)研究提出全市能源开发战略和政策建议,拟订能源开发规划,并监督实施;起草有关能源开发的政策规定;负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布,参与能源运行调节和应急保障;负责全市能源开发节能和资源综合利用,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

  (九)负责全市煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作;衔接能源生产建设和供需平衡;审核上报全市能源固定资产投资(产业升级)项目;指导协调农村牧区能源开发工作;配合核电相关工作。  

  (十)组织实施国家石油储备规划、计划;掌握市内外石油市场供求变化,提出市内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施;按规定权限审批和审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。  

  (十一)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估;组织拟订全市区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;综合协调全市开发区的规划和发展工作。  

  (十二)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划;负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理全市粮食和食糖等储备。  

  (十三)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策规定,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。  

  (十四)负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产;促进有关工作。  

  (十五)组织实施国家、自治区应对气候变化的重大战略、规划和政策;组织拟定全市应对气候变化的规划和政策。  

  (十六)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件;按规定权限管理和指导全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。  

  (十七)承担重大建设项目稽查责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和全市投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区和全市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。  

  (十八)负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定,并组织实施;对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作;建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库,研究成本费用构成,分析成本费用变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。  

  (十九)接受公安、法院、检察院、纪检委等国家行政机关的委托,对行政、刑事案件涉及的扣押、追缴、没收物品及纠纷财物进行价格认定和全市价格认定复核裁定工作。  

  (二十)对全市的行政、事业、商业零售的价格行为进行规范 

  (二十一)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  市发展和改革委员会部门机构设置情况如下: 

  30个科室:办公室、机关党委、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科(国民经济动员办公室)、利用外资科、地区经济科、农村牧区经济科、基础产业科、煤制燃料科、煤炭科、能源规划协调科呼包鄂协同推进科石油天然气开发利用科石油天然气管道安全监管科电力科、产业协调科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、价格科、收费管理科、西部开发科、重大项目稽察特派员办公室、行政审批事项办公室、价格监测中心(12358举报中心)、援兴办项目推进科、政策法规科、监察室 

  8个下设机构:发展研究中心、信息中心、社会信用管理中心、建设项目评审中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局、重点项目前期工作办公室,其中发展研究中心、价格监督检查局、价格成本调查监审局、价格认定局是财务独立核算单位。 

  我部门编制有139个,其中行政编制108个(机关92个,工勤16个),事业36个,车编6个。 

    

  第二部分  2018年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  我部门2018年收入预算2336.30万元,比2017年预算增增加了47.53万元,增长了2.1% ,主要是项目经费的增加。 

  支出预算2336.30万元,比2017年预算增加了47.53万元,增长了2.1% ,主要是项目支出的增加。 

    

  (一)、2018年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入2336.30万元,其中:一般公共预算拨款收入2336.30万元,占比100 % 

  (二)、2018年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出2336.30万元,其中:基本支出2137.30万元,占比91.48 %,主要用于人员经费的支出;项目支出 199 万元,占比8.52%主要用于构运转、专业活动等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算 2336.30万元,包括:一般公共预算财政拨款2336.3万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类1646.14万元,比上年预算数增加23.02 万元。主要由于项目支出的增加 

  2、社会保障和就业类489.3万元,比上年预算数增加17.37  万元。主要由于人员工资的上涨。 

  3、医疗卫生与计划生育支出82.33万元,比上年预算增加5.92万元。主要是由于人员工资的调涨。    

  4、住房保障支出118.53万元,比上年预算增加1.23万元,主要是由于人员的工资的上调。 

  三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算 42.86万元,比上年减少2.1万元,下降4.7%。其中: 

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年对比无变动。 

  2、公务接待费7.1万元,比上年预算数减少1.1万元,下降13.4%,主要是因为单位加强的公务接待的管理。 

  3、公务用车购置及运行维护费35.76万元,比上年预算减少1万元,下降了2.7%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算对比无变动;公务用车运行维护费35.76万元,比上年预算减少了1万元,下降了2.7%。主要是我部门加强了车辆管理,由主管部门统一调度车辆,使用完后交回车辆,减少了不必要的车辆运行支出。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2018年,我部门机关运行经费财政拨款预算 107.13万元,(主要包括办公费18.04万元、印刷费0.4万元、邮电费6.55万元、差旅费7.29万元、维护费1.3万元、会议费1.2万元、公务接待7.1万元、专用材料0.68万元、专用燃料0.2万元、劳务费21.08万元、交通费5.76万元、工会费10.72万元、福利费26.81万元),2018年机关运行经费预算比上年增加5.16万元,增长5.06 %主要原因是职工工资的上调后计提的工资福利费、工会费的上涨 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算   10万元,政府采购服务预算190万元。比上年增加了190万,主要是增加的采购服务,我单位在2017年需要通过政府采购支付规划编制费。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  部门2018年无政府性基金支出预算,和上年一样。 

    

  第三部分  其他公开事项说明 

       

  一、转移支付情况说明 

  我部门无转移支付情况。 

  二、重点项目预算绩效目标情况说明 

  我部门2018没有重点项目预算。 

  三、国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年末,实有车辆 14 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值1万元以上大型设备2,是数据库的专用设备 

  第四部分  名词解释(参考) 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  部门预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高红梅      联系电话:0477-8588057 

  第五部分  2018年部门预算公开表 

  见附件 

主办单位:鄂尔多斯市发展和改革委员会 联系电话:0477-8588080
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