目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定，并组织实施；
（二）负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。
（三）负责全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；
（四）负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构为鄂尔多斯市价格成本监审局，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2026年度单位主要工作任务及目标
一是持续做好供热、供水、供气等重要民生领域公用事业和自然垄断行业的定期监审，同时指导各旗完善定期监审机制。
二是根据市场发展变化调整工作重点，对普惠托育服务行业开展成本调查，对生活垃圾及非居民厨余垃圾行业进行调研，准确掌握行业基本情况，为下一步制定或调整价格提供数据支撑。
三是在全市范围内组织开展重点领域成本监审项目评估自查，对项目实施程序、审核要点、审核原则、决策程序以及文书报告出具等行为进行全面复核，保障成本监审结论的真实性、准确性和可靠性。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度收入、支出预算总计82.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.04万元，增长3.81%。其中：
（一）收入预算总计82.81万元。包括：
1．本年收入合计82.81万元。
（1）一般公共预算拨款收入82.81万元，与上年相比增加3.04万元，增长3.81%。主要原因是人员工资变动及行政运行经费的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计82.81万元。包括：
1．本年支出合计82.81万元。
（1）一般公共服务（类）支出69.13万元，主要用于单位运行及项目支出。与上年相比增加1.52万元，增长2.25%。主要原因是项目完成较好，经费的支付较去年增加。
（2）社会保障和就业（类）支出9.31万元，主要用于主要用于人员的社会养老保险费用支出。与上年相比增加1.49万元，增长19.53%。主要原因是保险基数调整，养老保险费用的增加。
（3）卫生健康（类）支出1.71万元，主要用于人员的医疗保险费用支出。与上年相比增加0.15万元，增长9.62%。主要原因是医疗保险基数调整，增加了医疗保险费用。
（4）住房保障（类）支出2.67万元。主要用于人员的住房公积金的交纳。与上年相比减少0.11万元，减少3.96%。主要原因是公积金基数调整，减少了此项费用的交纳。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度收入预算总计82.81万元，包括本年收入82.81万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入82.81万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度支出预算合计82.81万元，其中：
基本支出42.81万元，占51.70%；
项目支出40万元，占48.30%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度财政拨款收、支总预算82.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长3.81%。主要原因是人员工资变动及行政运行经费的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算82.81万元，与上年相比增加3.04万元，增长3.81%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为69.13万元，与上年相比增加1.52万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算29.13万元，与上年相比增加1.52万元，增长5.51%。变动原因：人员工资变动调整，相应增加相关费用。
2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算40万元，与上年相比无变化。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为9.31万元，与上年相比增加1.49万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.89万元，与上年相比无变化。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.92万元，与上年相比增加0.03万元，增长1.04%。变动原因：基数调整，基本养老保险缴费增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.46万元，与上年相比增加1.46万元，增长100%。变动原因：上年度没有职业年金缴费支出（项）单独列支。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，与上年相比无变化。
(三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为1.71 万元，与上年相比增加0.15万元，增长9.62%。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.16万元，与上年相比增加0.11万元，增长9.48%。变动原因由于基数调整，行政单位医疗增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.44 万元，与上年相比增加0.04万元，增加10%。变动原因由于由于基数调整，公务员医疗补助增加。
（四）房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为2.67万元，与上年相比减少0.11万元，减少3.96%。变动原因由于基数变动住房保障费支出减少。
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.67万元，与上年相比减少0.11万元，减少3.96%。变动原因基数变动住房公积金支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算42.81万元，其中：
（一）人员经费37.85万元。主要包括：基本工资9.28万元、津贴补贴12.06万元、奖金2.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.92万元、职业年金缴费1.46万元、职工基本医疗保险缴费1.27万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.67万元、退休费4.89万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元等。
（二）公用经费4.95万元。主要包括：办公费0.24万元、差旅费0.6万元、工会经费0.31万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出0.98万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，比上年预算减少2.71万元，减少90.03%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年对比无变化。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年对比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少2.71万元，主要原因车辆上交机关事务中心，未列预算。
3．公务接待费预算支出0.3万元，与上年对比无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本年本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额40万元。其中，财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度机构运行经费预算支出4.95万元，与上年相比减少0.65万元，减少11.61%。主要原因是：其它交通费用减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算40万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8988056
