一、2026年度单位主要工作任务及目标

　　一是围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，进一步加强经济社会发展研究工作，积极推进中国宏观经济研究院国情调研基地建设相关工作。

　　二是进一步提高项目评审组织工作。及时组织专家评审并形成政府投资项目可行性研究报告、节能报告的评审意见。做到应评尽评，抓好评审质量，提高评审效率，跑出评审加速度，助力重点项目建设，确保评审结论公正、科学、合理，切实为重点项目建设保驾护航。

　　三是进一步做好专家库维护更新工作。

　　四是提高《发改要情专报》等委内刊物研究水平。认真编撰《发改要情专报》，刊发我委高质量的调研报告，实时收集整理国家、自治区出台的重点行业政策文件汇编成册，为领导决策提供服务。

 

 

　　

　　第二部分  2026年度单位预算情况说明

 

 

　　

　　一、收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度收入、支出预算总计279.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.29万元，增长15.40%。其中：

　　（一）收入预算总计279.45万元。包括：

　　1．本年收入合计279.45万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入279.45万元，与上年相比增加37.29万元，增长15.40%。主要原因是人员工资变动及行政运行经费的增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比无变动，主要原因是：不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计279.45万元。包括：

　　1．本年支出合计279.45万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出218.05万元，主要用于主要用于人员工资的发放、单位运转、节能审查、方案编制、项目评审等方面支出。与上年相比增加24.86万元，增长12.87%。主要原因是人员增加工资变动及行政运行经费的增加。

　　（2）社会保障和就业（类）支出31.99万元，主要用于职工的养老、年金支出。与上年相比增加11.19万元，增长53.80%。主要原因是保险基数调整，养老保险费用的增加。

　　（3）卫生健康（类）支出11.39万元，主要用于用于职工的医疗保险补贴。与上年相比增加1.55万元，增长15.75%。主要原因人员变动及医疗基数的调整。

　　（4）住房保障（类）支出18.03万元。主要用于职工的住房公积金、住房补贴。与上年相比减少0.3万元，减少1.64%。主要原因是单位人员及基数的调整，减少了此项费用的预算。

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度收入预算总计279.45万元，包括本年收入279.45万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入279.45万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

 

 

 

　　

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度支出预算合计279.45万元，其中：

　　基本支出257.45万元，占92.13%；

　　项目支出22万元，占7.87%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度财政拨款收、支总预算279.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.29万元，增长15.40%。主要原因是人员工资变动及行政运行经费的增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算279.45万元，与上年相比增加37.29万元，增长15.40%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为218.05万元，与上年相比增加24.86万元。其中：

　　1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算196.05万元，与上年相比增加27.86万元，增加16.56%。变动原因：人员的增加，相应的增加了人员经费及公用经费。

　　2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算22万元，与上年相比减少3万元，减少12%。变动原因：我单位政府投资项目前期评审经费预算减少。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为31.99万元，与上年相比增加11.19万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.88万元，与上年相比增加0.35万元，增加1.89%。变动原因：由于人员工资养老基数的变动。

　　2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.43万元，与上年相比增加1.44万元，增加72.36%。变动原因：由于退休人员工资的变动。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.44万元，与上年相比增加9.44万元，增长100%。变动原因：上年度没有职业年金缴费支出（项）单独列支。

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.24万元，与上年相比减少0.04万元，降低14.29%。变动原因：基数变动调整，残保金减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类年初预算数为11.39万元，比上年增加了1.55万元，上涨了15.75%万元。变动原因人员人员医疗基数的变动。

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.47万元，与上年相比增加1.15万元，增加15.71%。变动原因由于人员医疗基数的变动。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.91万元，与上年相比增加0.39万元，增加15.48%。变动原因医疗基数的变动。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类年初预算数为18.03万元，与上年相比减少0.3万元，减少1.64%。主要原因是单位人员及基数的调整，减少了此项费用的预算。

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.03万元， 与上年相比减少0.3万元，减少1.64%。主要原因是单位人员及基数的调整，减少了此项费用的预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算257.45万元，其中：

　　（一）人员经费218.72万元。主要包括：基本工资60.55万元、津贴补贴78.77万元、奖金17.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.88万元、职业年金缴费9.44万元、职工基本医疗保险缴费8.47万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金18.03万元、退休费3.43万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

　　（二）公用经费38.73万元。主要包括：办公费0.56万元、差旅费1万元、会议费0.4万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.2万元、委托业务费1.08万元、工会经费2.15万元、其他交通费用26.58万元、其他商品和服务支出6.37万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.4 万元，比上年预算减少1.74万元，减少81.31%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年对比无变动。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年对比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少1.22万元，主要原因2025年度车辆上交机关事务中心，今年未列支此项预算。

　　3．公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算减少0.52万元，主要原因压缩开支，减少公务接待费。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年对比无变动。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度国有资本经营预算支出0万元。与与上年对比无变动。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额22万元。其中，财政本年拨款金额22万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度机构运行经费预算支出38.73万元，与上年相比增加9.62万元，增长33.05%。主要原因是：单位人员的变动及机构正常运行增加了相关费用。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算22万元，占全部项目预算的100%。 

 

 

　　

　　第三部分  名词解释

 

 

　　

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

　　

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

　　

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 王翠琴          联系电话：0477-8988058