目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、军民融合发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查；开展国防动员建设发展相关工作，负责人民防空工程规划、建设与管理，统筹协调经济建设与国防建设关系；推进社会信用体系建设，指导公共信用信息应用与服务，优化民营经济发展环境，建立与民营企业常态化沟通机制，协调解决民营经济重大问题；统筹能源、交通运输等重大基础设施发展规划与全市发展规划的衔接平衡，负责权限内铁路、民航项目的审批核准。
承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本部门为正处级行政单位，根据单位职责分工，内设机构30个，主要包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、民营经济发展服务科、指挥通信科、工程管理科、重要目标防护科、经济运行调节科、国防动员协调科、重点民营企业党建科；其他机构2个，包括：机关党委、市委财经委员会办公室秘书科。
非独立核算下属单位4个，包括：鄂尔多斯市粮食和物资综合保障中心、鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市社会信用管理中心、黄河流域生态保护和高质量发展中心。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会部门本级。详细情况见表：
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年，市发改委将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及市委五届十一次全会暨全市经济工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定自治区党委“1571”工作部署，立足“六个暖城”发展目标，以“三个四”工作任务为具体抓手，着力推动质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步。
一、耦合政策落地与经济发展
一是推动政策落地。梳理国务院意见及配套政策中的资金扶持、项目布局、改革授权等红利清单，靶向争取支持；加强政策研究成果向重点项目转化，紧盯专项债、超长期特别国债等资金投向，争取更多资金额度。
二是抓好规划编制。紧扣“十五五”规划体系要求，以高质量规划编制实施，引领经济社会高质量发展。坚持“全市一盘棋”，强化统筹协调，科学制定指标，实现同频共振。提前启动规划宣传解读，引导社会预期，凝聚落实共识，做好五年规划与年度计划梯度衔接。
三是实现精准施策。跟踪研判规上工业增加值、固定资产投资等宏观指标及煤炭产销、化工产品价格、重大项目投资等关键数据，推动指标回归合理区间。持续迭代优化税电指数、经济大脑等分析工具，深入做好我市重点行业市场形势分析，为政策制定、项目调度、要素保障提供靶向性建议。
二、全力以赴推进重大项目
一是做实项目谋划储备。聚焦国家战略、产业方向和政策动向，充分考量窗口指导、碳排放约束等刚性要求，动态储备一批发展急需、地方可行、群众期盼的优质项目，推动总量规模与质量效益“双提升”。千方百计加快开复工项目建设进度，推动形成更多实物工作量。
二是全力推进前期工作。强化攻坚意识，发挥联审联批机制效能，集中力量破解手续办理瓶颈。深化领导包联、协同调度等机制应用，强化要素保障和全流程跟踪服务。建立“一对一”督办机制，锚定全年投资目标，聚焦一季度“开门红”，攻坚手续办理，扎实推进“冬施工程”。
三是加大资金争取力度。聚焦“两重两新”等重点领域，认真谋划和储备一批高质量项目，全力争取国家资金支持。要严格遵循“应储尽储、非储不报”原则，加快推进项目可行性研究、初步设计等前期工作，足额落实土地、配套资金等要素保障，全面提升项目成熟度。
四是狠抓资金规范使用。加快推进已下达及2026年度提前批次下达的高标准农田、“三北”工程、城市地下管网等中央资金支持项目建设进度，同步加快资金支付进度，确保资金及时足额到位、高效规范使用。
三、深挖产业转型升级潜能
一是推动煤化工向新向绿发展。充分发挥存量煤化工项目碳基础优势，引入廉价绿氢资源，推动绿电、绿氢与煤化工全流程深度耦合，替代传统化石能源消耗，通过减碳为新建项目腾出碳指标；优化产品结构，依托现有甲醇、烯烃产能向下游延伸，重点发展新能源材料、功能性树脂、特种纤维等高端产品，走高附加值发展路线，以质取胜；强化重大技术创新与示范应用，围绕一步法制芳烃、一步法制烯烃、低氢碳比化合物、生物制合成+化工、新型催化剂等新路径新领域，争取布局一批新建项目，持续巩固煤化工产业比较优势。
二是打造经济增长新引擎。持续强化创新引领，深入开展新兴产业与未来产业发展研究。算力领域，重点培育社会资本投资建设的中小型算力项目。低空经济领域，统筹推进低空飞行器起降场、能源补给网络与城市交通体系一体化建设，开展低空航路划设与基础设施建设方案研究；拓展农林植保、低空巡检、测绘勘察、物流运输、城市治理、应急救援、低空旅游等应用场景，推广无人机大规模成熟应用；加快通用机场适配性改造，积极承接有人机、无人机试飞测试等业务合作。
三是实施服务业扩能提质行动。精准对接全市产业数字化转型需求、紧扣产业绿色化发展导向、聚焦金融服务实体经济等重点领域，做精做优人工智能、算力服务、物流批发、碳排放监测与减排、新能源运维、特色金融等生产性服务业，培育一批具有核心竞争力的生产性服务业龙头企业。发挥全市生产性服务业专班作用，加大调度协调力度，牵头建立重点企业、重点项目、招商引资、产业政策“四维清单”调度体系。
四、坚持“双碳”引领转型
一是深入践行绿色低碳发展路径。扎实推进国家碳达峰试点城市建设。做好碳排放总量和强度“双控”政策衔接，组织开展煤炭消费摸底与碳排放预算管理，夯实“十五五”碳达峰数据基础，科学编制实施“十五五”碳达峰行动方案。强化源头管控，严格项目能评、碳评审核与指导服务，统筹平衡“两高”项目管控与能源安全、产业链稳定。系统谋划“十五五”循环经济发展与节约集约利用工作，推动经济绿色低碳转型。
二是扎实推进生态文明建设。全方位融入黄河流域生态大保护格局，科学谋划生态保护和高质量发展重点项目，以项目落地推动任务落实。启动“十五五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案草拟工作，制定2026年重点工作安排。全力打好黄河“几字弯”攻坚战，高质量实施“三北”六期工程等重点生态项目，持续储备生态保护修复类项目。
五、着力营造一流发展环境
一是推动区域协调融合发展。推进呼包鄂乌一体化，重点建设交通、能源、生态环保等协同项目；加强与东部盟市对口协作，制定与兴安盟、呼伦贝尔市对口协作实施方案，推动工作有序开展。主动融入“一带一路”，对接京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，深化产业、资源、人才合作，承接优质产业转移，提升对外开放层次。
二是聚力优化提升营商环境。聚焦打造一流营商环境目标，迭代优化举措，聚焦高频服务事项和关键审批环节，推出一系列创新引领的便民便企措施，推动经营主体“市场准入、要素保障、经营运营、纠纷化解、退出市场”全生命周期服务优化提升。深化立项、能评、人防工程审批等业务靠前服务，提前介入项目谋划，为重点项目提供政策解读、材料指导、流程代办等全周期帮办，提升审批质效。严格落实全国统一市场准入制度，全面实施《市场准入负面清单》，执行“全国一张清单”，坚决落实“非禁即入”要求。深化招投标领域系统性整治，坚持深查细找、深挖病灶，营造风清气正市场环境。
三是大力促进民营经济发展。深入宣传贯彻《民营经济促进法》《内蒙古自治区民营经济发展促进条例》等法律法规，全面落实我市民营经济高质量发展实施意见。多渠道推送政策法规，确保执法机构、公民法人全面知晓。建立政策落实综合调度推进机制，强化对民营经济工作的统筹指导与协同。充分发挥“国家民营经济发展综合服务平台”和“蒙企通”作用，完善全流程闭环管理，提升服务效能。通过问卷调查、实地走访等方式收集企业诉求，强化民营党建引领，凝聚发展合力。
四是深化“诚信暖城”品牌建设。提升信用平台服务能力，夯实信用数据基础，推动纳税、社保、公积金及重点领域合同履约等信用信息应归尽归。深化信用监管改革，健全守信激励与失信惩戒机制，持续开展严重失信主体治理，优化信用修复流程。持续推进“双书同达”，扩大专项信用报告替代无违法违规证明应用范围。拓展“信用+”应用场景，强化“信易贷”平台赋能，助力中小微企业信用贷款增量扩面。将信用查询嵌入行政审批全流程，优化“容缺受理”“绿色通道”等信用赋能服务。完善政府机构失信治理长效机制，畅通12345热线政务失信投诉专线等渠道，深化涉府案件执行和合同清理，维护政府公信力。
六、有效落实投资于人导向
一是聚力提振消费市场活力。落实优化消费品以旧换新政策，聚焦服务消费新增长点，挖掘餐饮、养老、托育、家政等生活服务消费潜力，拓展数字、绿色消费及银发经济等新型消费空间，推动服务消费供给提质升级。深化全国消费帮扶重点产区建设，构建全方位消费帮扶体系。
二是优化提升公共资源配置。推动人口高质量发展，启动“十五五”人口规划编制，把握人口变化趋势，支撑人口与资源要素协同。深入推进基本公共服务均等化，积极谋划储备一批社会民生领域重点项目，优化教育资源配置，实施医疗卫生强基工程，完善城乡养老服务网络，健全托育服务体系，推动文旅融合发展，加强全民健身设施建设，重点强化普惠性、基础性、兜底性民生保障，解决群众急难愁盼问题。健全重要民生商品保供稳价长效机制，审慎推进水电气等重要公用事业及重点领域价格改革。加大以工代赈力度，在政府投资重点工程及农业农村基建领域全面推广，扩大就业岗位，促进群众就近就业增收。推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，持续强化易地搬迁后续扶持，保障搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。
三是做好粮食和物资储备。切实履行储备粮监管责任，发挥信息化穿透式监管作用，开展粮食质量安全监测、粮食质量调查与品质测报等工作，严把政策性粮食质量关。全力抓好秋粮收购，坚持市场化取向与保护农民利益并重，积极引导多元主体入市，畅通收购融资渠道，保障仓容充足。进一步加强市级成品粮油储备管理，保障供应稳定。深化应急物资储备体系建设，全面提升应急储运保障能力。
四是强化国防动员能力建设。统筹推进经济建设与国防建设深度融合，健全国防动员制度机制，做好国防动员“十五五”规划编制和项目储备，开展国防动员训练演练，加强人防工程使用维护管理和安全监管，抓好重要目标防护和军事设施保护。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度收入、支出预算总计9460.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加2996.40万元，增长46.35%。其中：
（一）收入预算总计9460.95万元。包括：
1．本年收入合计9460.95万元。
（1）一般公共预算拨款收入9410.95万元，与上年相比增加3346.40万元，增长55.18%。主要原因是本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余50万元。与上年相比减少350万元，减少87.5%。主要原因是上年结转商品粮大省奖励资金，本年度无此项目。
（二）支出预算总计9460.95万元。包括：
1．本年支出合计9460.95万元。
（1）一般公共服务（类）支出8690.52万元，主要用于国民经济和社会发展各专项支出以及人员经费支出。与上年相比增加3439.07万元，增长65.49%。主要原因是本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费。
（2）社会保障和就业支出（类）365.97万元，主要用于人员社保缴费支出。与上年相比增加20.07万元，增长5.80%。主要原因是人员社保基数的变动。
（3）卫生健康支出（类）98.49万元，主要用于人员医保缴费支出。与上年相比增加6.15万元，增长6.66%。主要原因是人员医疗基数的变动。
（4）商业服务业等支出（类）50万元，主要用于围绕现代煤化工产业及低空经济产业集群、产业链发展，开展招商活动。与上年相比增加50万元。主要原因是本年新增自治区招商引资专项。
（5）住房保障支出（类）160.97万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少15.88万元，减少8.98%。主要原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。
（6）粮油物资储备支出（类）95万元，主要用于粮油物资储备各项支出。与上年相比减少103万元，减少52.02%。主要原因是本年减少市疫情防控物资管理信息系统项目。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年预算无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度收入预算总计9460.95万元，包括本年收入9410.95万元，上年结转结余50万元。其中：
本年一般公共预算收入9410.95万元，占99.47%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入50万元，占0.53%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度支出预算合计9460.95万元，其中：
基本支出2253.95万元，占23.82%；
项目支出7207万元，占76.18%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度财政拨款收、支总预算9460.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2996.40万元，增长46.35%。主要原因是本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费。
（一）财政拨款收入预算总计9460.95万元。包括：
1．本年收入9410.95万元。
（1）一般公共预算拨款9410.95万元，与上年相比增加3346.40万元，增长55.18%。主要原因是本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
2．上年结转50万元。
（1）一般公共预算拨款50万元，与上年相比减少350万元，减少87.5%。主要原因是上年结转商品粮大省奖励资金，本年度无此项目。
（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比无变动，本单位不存在此项内容。
（二）财政拨款支出预算总计9460.95万元。包括：
1．本年合计9460.95万元。
（1）一般公共服务（类）支出8690.52万元，主要用于国民经济和社会发展各专项支出以及人员经费支出。与上年相比增加3439.07万元，增长65.49%。主要原因是本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费。
（2）社会保障和就业支出（类）365.97万元，主要用于人员社保缴费支出。与上年相比增加20.07万元，增长5.80%。主要原因是人员社保基数的变动。
（3）卫生健康支出（类）98.49万元，主要用于人员医保缴费支出。与上年相比增加6.15万元，增长6.66%。主要原因是人员医疗基数的变动。
（4）商业服务业等支出（类）50万元，主要用于围绕现代煤化工产业及低空经济产业集群、产业链发展，开展招商活动。与上年相比增加50万元。主要原因是本年新增自治区招商引资专项。
（5）住房保障支出（类）160.97万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少15.88万元，减少8.98%。主要原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。
（6）粮油物资储备支出（类）95万元，主要用于粮油物资储备各项支出。与上年相比减少103万元，减少52.02%。主要原因是本年减少市疫情防控物资管理信息系统项目。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年预算无年终结转结余。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度一般公共预算财政拨款支出预算9460.95万元，与上年相比增加2996.40万元，增长46.35%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为8690.52万元，与上年相比增加3439.07万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1628.52万元，与上年相比减少了56.93万元，减少了3.38%。变动原因主要是人员调出及退休。
2.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算1000万元，与上年相比减少了510万元，减少了33.77%。变动原因是本年十五五规划编制支付仅合同尾款，金额较上年有所降低。
3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算6062万元，与上年对比增加了4699万元，增长了344.75%，变动原因主要由于本年度新增项目前期费和产业技术工程化中心科研经费，应急物资储备管理费支出也较上年大幅增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为365.97万元，与上年相比增加20.07万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）。年初预算112.79万元，比上年增加了2.72万元，增长了2.47%，变动原因是本年度退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算167.39万元，比上年减少4.3万元，减少了2.50%，变动原因主要由于人员退休。
3.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.7万元，比上年增加23.7万元，增加了39.50%，变动原因是本年度新增退休人员，增加职业年金作实。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算数为2.09万元，比上年减少2.05元，减少了49.52%，变动原因主要由于本年度残保金预算计入一般公共服务类。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为98.49万元，与上年相比增加6.15万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为73.29万元，比上年减少了19.05万元，减少了20.63%，变动原因是本年度将公务员医疗补助单独列示。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.19万元，比上年增加了25.19万元，变动原因是上年度将公务员医疗补助计入行政单位医疗项中统一列示。
（四）商业服务业等支出（类）
商业服务业等支出类年初预算数为50万元，与上年相比增加50万元。其中：
1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算50万元，与上年相比增加50万元。变动原因是本年新增自治区招商引资专项。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为160.97万元，与上年相比减少15.88万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数160.97万元，与上年相比减少15.88万元，减少8.98%。主要原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。
（六）粮油物资储备支出
粮油物资储备支出（类）初预算数为95万元，与上年相比减少103万元。其中：
1.粮油物资事务（款）专项业务活动（项），年初预算数95万元，比上年减少了76万元，减少了44.44%。变动原因主要由于本年减少市疫情防控物资管理信息系统项目。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2253.95万元，其中：
（一）人员经费1991.54万元。主要包括：基本工资527.06万元、津贴补贴611.34万元、奖金142.81万元、绩效工资66.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.39万元、职业年金缴费83.70万元、职工基本医疗保险缴费73.29万元、公务员医疗补助缴费25.19万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金160.97万元、退休费112.79万元、生活补助18.91万元、其他对个人和家庭的补助3.90万元。
（二）公用经费262.41万元。主要包括：办公费20.80万元、邮电费4.90万元、差旅费20.00万元、会议费3.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费17.28万元、其他交通费127.60万元、税金及附加费用0.80万元、其他商品和服务支出53.23万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.00万元，占100.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，比上年预算减少17.88万元，减少71.86%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年对比无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年对比无变动。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少17.88万元，主要原因是本单位所有公务用车全部交至市机关事务服务中心，故本年度无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出7.00万元，与上年对比无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年对比无变动。
主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年对比无变动。
主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度预算安排项目14个，项目预算总金额7207万元。其中，财政本年拨款金额7157万元，财政拨款结转结余50万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度机构运行经费预算支出262.41万元，与上年相比减少7.78万元，减少2.88%。主要原因是退休人员补贴减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度政府采购支出预算总额1207.70万元，其中：拟采购货物支出19.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1188.50万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市发展和改革委员会本级2026年度填报绩效目标的预算项目14个，公开项目14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7157万元，占全部项目预算的99.31%，差异原因：存在上年结转项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8988056
第五部分 2026年度鄂尔多斯市发展和改革委员会本级预算表
见附表。
