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第一部分  部门概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、军民融合发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策，组织实施全市价格收费、监测、认定、成本监审工作；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查；开展国防动员建设发展相关工作。 

　　  

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、优化营商环境综合服务科、指挥通信科、工程管理科、重要目标防护科、经济运行调节科。 

　　本部门下属单位包括：独立核算行政单位1个为鄂尔多斯市价格成本监审局；财务独立的财政补助事业单位4个，包括：鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市国防动员和人民防空保障服务中心、鄂尔多斯市粮食和物资保障中心，其中鄂尔多斯市粮食和物资保障中心的预算数据在鄂尔多斯市发展和改革委员会本级数据中体现，不单独做预算报表；非独立核算事业单位3个，包括：鄂尔多斯市社会信用管理中心、鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市黄河流域生态保护和高质量发展中心。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会本级、鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市价格成本监审局、鄂尔多斯市国防动员和人民防空保障服务中心。详细情况见表： 

　　  

　　  

　　三、2024年度部门主要工作任务及目标 

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全市发展改革工作，责任重大、使命光荣。鄂尔多斯市发改委将进一步提高政治站位，全面贯彻落实市委五届七次全会暨全市经济工作会议精神，立足发改部门五大职能，早谋划、早部署，早行动、早落实，全力推动经济社会高质量发展。重点做好七个方面工作。 

　　一是提高政治站位，切实把铸牢中华民族共同体意识主线全面贯彻到各项工作中。把贯彻主线融入发改系统主责主业，纳入“三定”方案，纳入制定规划计划、出台政策措施、谋划项目建设中，确保贯彻落实主线方向不偏、靶心不散、焦点不变。 

　　二是抓好经济分析调度，推动政策落地落实。在“政策落地工程”上作表率，在经济运行分析上求突破，在规划引领上走在前，充分发挥中观、微观调节作用，加强政策组织落地和研究谋划，推动政策红利变为现实生产力。 

　　三是强化重大项目牵引，夯实稳增长基本盘。加快项目前期手续办理，紧盯百亿元以上项目建设，继续发挥上门审批服务、项目集中联动审批等机制作用，推动项目建设实现一季度“开门红”。加强上级资金争取，着力激发民间投资活力，切实强化投资拉动、项目带动。 

　　四是厚植发展新优势，加快构建现代产业体系。落实“科技突围工程”要求，积极培育发展新质生产力，深耕产业聚链成群，下大力气提升绿电消纳能力，推动现代服务业提档升级。 

　　五是深化改革开放，持续释放动力活力。深入实施“诚信建设工程”，进一步促进民营经济高质量发展，深入落实国家重大区域战略，推动黄河流域生态保护和高质量发展，不断深化区域开放合作，落实好“自贸区创建工程”。 

　　六是加强综合统筹和平衡，推动重点工作取得新成效。统筹节能降碳与经济社会发展，认真抓好能耗双控工作，扎实推进国家碳达峰试点城市建设；统筹发展和安全，抓好粮食和物资储备，推动国防动员建设高质量发展；统筹经济发展和社会民生保障，全面落实“温暖工程”，不断在保障和改善民生上出实招、求实效。 

　　七是强化政治担当，以高质量党建引领发展改革工作高质量发展。深化政治机关建设，锻造高水平坚强战斗堡垒；深化干部队伍建设，在贯彻落实市委、政府决策部署上走在前、作表率；深化党风廉政建设，努力营造风清气正的良好环境。 

　　  

　　  

第二部分  2024年度部门预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门年度收入、支出预算总计8980.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少2146.3万元，减少19.29%。其中： 

　　（一）收入预算总计8980.66万元。包括： 

　　1．本年收入合计8120.23万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入8120.23万元，与上年相比减少2578.46万元，减少24.10%。主要原因是本年度减少了应急储备物资采购等项目预算。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比无增减。 

　　2．上年结转结余860.43万元。与上年相比增加432.16万元，增长100.91%。主要原因是2023年度有节能体系建设、铁路项目、信用管理等项目按照合同约定需要结转至2024年支付。 

　　（二）支出预算总计8980.66万元。包括： 

　　1．本年支出合计8980.66万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出6142.61万元，主要用于人员经费和发展和改革其他项目支出。与上年相比增加1256.92万元，增长25.73%。主要原因一是人员工资变动增加了人员经费；二是工作需要增加了项目前期费以及其他项目的支出。 

　　（2）国防支出（类）支出1519万元，主要用于人防国动相关业务支出。与上年相比增加1519万元。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。 

　　（3）社会保障和就业支出（类）421.38万元，比上年增加了114.19万元，增长了37.17%。变动原因一是由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，二是人员社保基数的变动。 

　　（4）卫生健康支出（类）127.46万元，比上年增加了36.77万元，增长了40.54%，变动原因一是由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，二是人员医疗基数的变动。 

　　（5）住房保障支出（类）224.22万元，比上年增加了52.10万元，增长了30.27%，变动原因一是由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，二是人员的调动和住房公积金基数的调整。 

　　（6）粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要原因是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食流通产业发展工作经费等。 

　　2．年终结转结余0万元，本年预算无年终结转结余。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度收入预算总计8980.66万元，包括本年收入8120.23万元，上年结转结余860.43万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入8120.23万元，占90.42%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入860.43万元，占9.58%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

　　  

　　  

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度支出预算合计8980.66万元，其中： 

　　基本支出2971.23万元，占33.08%； 

　　项目支出6009.43万元，占66.92%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　  

  

　　  

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度财政拨款收、支总预算8980.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2146.30万元，减少19.29%。主要原因是本年度减少了应急储备物资采购等项目预算。 

　　1.一般公共服务类支出为6142.61万元，主要用于人员经费和发展和改革其他项目支出。与上年相比增加了1256.92万元，增长了25.73%。变动原因一是人员工资变动增加了人员经费；二是工作需要增加了项目前期费以及其他项目的支出。 

　　2.国防支出（类）支出 1519 万元，主要用于人员经费和发展和改革其他项目支出。与上年相比增加 1519 万元。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）421.38万元，比上年增加了114.19万元，增长了37.17%。变动原因一是由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，二是人员社保基数的变动。 

　　4.卫生健康支出（类）127.46万元，比上年增加了36.77万元，增长了40.54%，一是由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，二是人员医疗基数的变动。。 

　　5.住房保障支出（类）224.22万元，比上年增加了52.10万元，增长了30.27%，变动原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。 

　　6粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要原因是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食流通产业发展工作经费等。 

　　  

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算8980.66万元，与上年相比减少2146.3万元，降低19.29%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为6142.61万元，与上年相比增加1256.92万元。其中： 

　　1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1978.95万元，主要用于人员工资的发放、单位运转等方面的支出。与上年相比增加了260.26万元，增长了15.14%。变动原因：一是因为人防国动相关人员划转我部门，人员工资增加；二是新增了工资其他补贴。 

　　2.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算50万元，与上年相比增加了50万元，变动原因是本年新增第二批国家产教融合试点城市建设方案编制经费。 

　　3.发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算30万元，与上年相比增加了30万元。变动原因是按照上级部门和工作要求，新增了价格收费工作经费。 

　　4.发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算309.22万元，比上年增加了309.22万元。变动原因是由于机构改革，鄂尔多斯市国防动员和人民防空保障服务中心划入本部门。 

　　5.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3764.43万元，与上年对比增加了807.43万元，上升了27.31%，变动原因一是2023年有节能体系建设、铁路项目、信用管理等项目按照合同约定需要结转至2024年支付；二是按照工作需要增加了我单位项目前期费等经费。该项支出主要用于单位运转、专业活动及重大专项规划编制等方面支出。 

　　5.纪检监察事务(款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年对比无变动。 

　　（二）国防支出（类） 

　　国防支出类年初预算数1519万元，与上年相比增加1519万元。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为421.38万元，与上年相比增加114.19万元，增长了37.17%，变动原因为社保基数的调整和人员的变动。该项经费主要用于职工的养老、年金支出、抚恤金等的支出。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）。年初预算120.96万元，比上年增加了23.79万元，增长了24.48%，变动原因是2024年度新增退休人员。 

　　2.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算233.44万元，比上年增加81.46万元，增长了53.60%，变动原因一是因为人防国动相关人员划转我部门，人员养老保险缴费支出增加，二是养老基数的调整。 

　　3.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.2万元，比上年增加了14.28万元，增长了34.90%，变动原因是退休人员的数量变动。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算数为11.77万元，比上年减少5.35万元，下降了31.25%，主要是因为我单位2024年的残疾人保障金列入行政运行。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类年初预算数为127.46万元，比上年增加了36.77万元，增长了40.54%，变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。主要用于职工医疗保险的缴纳，其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为109.79万元，比上年增加了19.10万元，增长了21.06%，变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。 

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.67万元，比上年增加了17.67万元。变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。 

　　  

　　（五）住房保障支出 

　　     住房保障支出类年初预算数为224.22万元，比上年增加了52.10万元，增长了30.27%，变动原因一是因为人防国动相关人员划转我部门，住房公积金补贴增加；二是人员的调动。该项经费主要用于职工住房公积金补贴的缴纳。其中： 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数224.22万元，比上年增加了52.10万元，增长了30.27%，变动原因一是因为人防国动相关人员划转我部门，住房公积金补贴增加；二是人员的调动。 

　　（六）粮油物资储备支出 

　　     粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食安全工作经费等。其中： 

　　1.粮油物资事务（款）专项业务活动（项），年初预算数23万元，比上年增加了13万元，变动原因是我单位根据物资储备要求，增加了2024年的地方储备粮监管费。 

　　2.粮油物资事务（款）设施建设（项），年初预算数为42.32万元，比上年增加了42.32万元。变动原因为我单位在2024年开展市级政策性储备粮油信息化升级改造项目。 

　　3.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初预算数为146.68万元，比上年增加了98.68万元，上升了205.58%变动原因是2024年新增了粮食安全工作经费等。 

　　4.重要商品储备（款）应急物资储备（项），年初预算数334万元，比上年减少了94.27万元，变动原因是粮食物资储备方面按照物资储备要求减少了应急物资储备管理费。 

　　  

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2971.23万元，其中： 

　　（一）人员经费2645.46万元。主要包括：基本工资699.6万元、津贴补贴846.33万元、奖金192.66万元、绩效工资98.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.44万元、职业年金缴费55.2万元、职工基本医疗保险缴费94.85万元、公务员医疗补助缴费32.61万元、其他社会保障缴费29.7万元、住房公积金224.22万元、对个人和家庭的补助138.12万元、退休费120.96万元、生活补助17.58万元。 

　　（二）公用经费325.77万元。主要包括：办公费9.22万元、印刷费7万元、邮电费5万元、差旅费35.22万元、会议费1万元、培训费5万元、劳务费5.5万元、委托业务费6.7万元、工会经费22.5万元、福利费46.88万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用173.12万元、其他商品和服务支出1万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.92万元、职业年金缴费36.8万元、职工基本医疗保险缴费66.47万元、公务员医疗补助缴费22.85万元、其他社会保障缴费19.98万元、住房公积金156.65万元、退休费113.83万元、生活补助0.42万元。 

　　  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出51.39万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.89万元，占89.30%；公务接待费支出5.5万元，占10.70%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出51.39万元，比上年预算减少7.72万元，减少13.06%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年比较无增减。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出45.89万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年比较无增减。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出45.89万元，比上年预算减少4.72万元，下降了9.33%。主要原因是我单位将继续贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控公务用车的使用范围，大力压缩三公经费。 

　　3．公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少3万元，下降了35.29%.主要原因是我单位将继续贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控公务接待范围，避免铺张浪费，大力压缩三公经费。 

　　  

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减。本部门无政府性基金预算支出。 

　　  

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减。本部门无国有资本经营预算支出 

　　  

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度预算安排项目46个，项目预算总金额4555.43万元。其中，财政本年拨款金额3795万元，财政拨款结转结余760.43万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。项目支出表与支出总表金额差异原因为我单位存在涉密项目，不予公开。 

　　  

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度机构运行经费预算支出325.77万元，与上年相比增加52.09万元，增长19.03%。主要原因是：由于机构改革，人防国动相关人员划转我部门，机构运行经费增加。 

　　  

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度政府采购支出预算总额2205.26万元，其中：拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2198.06万元。 

　　  

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024共有车辆15辆，其中，一般公务用车9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　  

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市发展和改革委员会部门2024年度填报绩效目标的预算项目62个，公开项目45个，公开项目占全部预算项目的72.58%。公开填报绩效目标的项目预算3795万元，占全部项目预算的63.15%。差异原因：一是我部门存在涉密项目，不予公开；二是存在上年结转项目。 

　　  

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

　　  

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘宇            联系电话0477-8588056 

　　  

第五部分  2024年度单位预算表

　　见附表。