目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
承担着全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调职责。主要包括：制定实施经济社会发展中长期规划和年度计划，分析经济形势；制定实施固定资产投资目标和政策，统筹推进重大项目调度和上级部门预算内资金争取；制定实施综合性产业政策，审核上报重大建设项目；推进能耗“双控”管理，落实“双碳”目标；统筹推进基本公共服务体系建设；落实黄河流域生态保护和高质量发展、军民融合发展、区域协调发展战略，牵头推进相关规划政策；落实价格收费政策，组织实施全市价格收费、监测、认定、成本监审工作；对全市粮食、重要物资和应急物资组织实施收储、轮换、日常管理和监督检查；开展国防动员建设发展相关工作。开展国防动员建设发展相关工作。。
承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位为正处级行政单位，根据单位职责分工，共内设机构31个。主要包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、优化营商环境综合服务科、指挥通信科、工程管理科、重要目标防护科、经济运行调节科。
非独立核算事业单位3个主要包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会综合保障中心、鄂尔多斯市社会信用管理中心、黄河流域生态保护和高质量发展中心。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市发展和改革委员会部门本级。详细情况见表：
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）提高政治站位，切实把铸牢中华民族共同体意识主线全面贯彻到各项工作中。把贯彻主线融入发改系统主责主业，纳入“三定”方案，纳入制定规划计划、出台政策措施、谋划项目建设中，确保贯彻落实主线方向不偏、靶心不散、焦点不变。
（二）抓好经济分析调度，推动政策落地落实。在“政策落地工程”上作表率，在经济运行分析上求突破，在规划引领上走在前，充分发挥中观、微观调节作用，加强政策组织落地和研究谋划，推动政策红利变为现实生产力。
（三）强化重大项目牵引，夯实稳增长基本盘。加快项目前期手续办理，紧盯百亿元以上项目建设，继续发挥上门审批服务、项目集中联动审批等机制作用，推动项目建设实现一季度“开门红”。加强上级资金争取，着力激发民间投资活力，切实强化投资拉动、项目带动。
（四）厚植发展新优势，加快构建现代产业体系。落实“科技突围工程”要求，积极培育发展新质生产力，深耕产业聚链成群，下大力气提升绿电消纳能力，推动现代服务业提档升级。
（五）深化改革开放，持续释放动力活力。深入实施“诚信建设工程”，进一步促进民营经济高质量发展，深入落实国家重大区域战略，推动黄河流域生态保护和高质量发展，不断深化区域开放合作，落实好“自贸区创建工程”。
（六）加强综合统筹和平衡，推动重点工作取得新成效。统筹节能降碳与经济社会发展，认真抓好能耗双控工作，扎实推进国家碳达峰试点城市建设；统筹发展和安全，抓好粮食和物资储备，推动国防动员建设高质量发展；统筹经济发展和社会民生保障，全面落实“温暖工程”，不断在保障和改善民生上出实招、求实效。
（七）强化政治担当，以高质量党建引领发展改革工作高质量发展。深化政治机关建设，锻造高水平坚强战斗堡垒；深化干部队伍建设，在贯彻落实市委、政府决策部署上走在前、作表率；深化党风廉政建设，努力营造风清气正的良好环境。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
我单位2024年度收入、支出预算总计 7568.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少3558.15万元，减少 31.98 %。其中：
（一）收入预算总计 7568.81万元。包括：
1．本年收入合计6708.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入6708.37万元，与上年相比减少3990.32万元，减少37.3 %。主要原因是本年度减少了应急储备物资采购等项目预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变动。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变动。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变动。
（5）事业收入 0万元，与上年相比无变动。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比无变动。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变动。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变动。
2．上年结转结余 860.43万元。与上年相比增加432.16万元，增长 100.09 %。主要原因是我单位2023年度有节能体系建设、铁路项目、信用管理等项目按照合同约定需要结转至2024年支付。
（二）支出预算总计 7568.81 万元。包括：
1．本年支出合计 7568.81万元。
（1）一般公共服务类支出为5341.23万元，与上年相比增加了455.54万元。变动原因一是人员工资变动增加了人员经费；二是工作需要增加了项目前期费以及其他项目的支出。
（2）国防支出（类）支出 1119 万元，主要用于人防国动相关业务支出。与上年相比增加1119 万元，增长 100 %。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。
（3）社会保障和就业支出（类）316.6万元，比上年增加了9.41万元，增长了3.06%。变动原因是人员社保基数的变动。
（4）卫生健康支出（类）89.32万元，比上年减少了1.37万元，下降了1.51%，变动原因是人员医疗基数的变动。
（5）住房保障支出（类）156.65万元，比上年减少15.47万元，下降了8.99%，变动原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。
（2）（6）粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要原因是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食流通产业发展工作经费等。
2．年终结转结余0万元，本年预算无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
我单位2024年度收入预算总计7568.81 万元，包括本年收入 6708.37万元，上年结转结余 860.43万元。其中：
本年一般公共预算收入 6708.37万元，占 88.63 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；
本年事业收入 0 万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入 0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；
本年其他收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入860.43万元，占 11.37%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
我单位2024年度支出预算合计 7568.81万元，其中：
基本支出 2113.37 万元，占27.92 %；
项目支出 5455.43万元，占72.08 %；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
我单位2024年度财政拨款收、支总预算7568.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3558.15万元，减少 31.98 %。本年度减少了应急储备物资采购等项目预算。
（1）一般公共服务类支出为5341.23万元，与上年相比增加了455.54万元。变动原因一是人员工资变动增加了人员经费；二是工作需要增加了项目前期费以及其他项目的支出。
（2）国防支出（类）支出 1119 万元，与上年相比增加 1119 万元，增长 100 %。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。
（3）社会保障和就业支出（类）316.6万元，比上年增加了9.41万元，增长了3.06%。变动原因是人员社保基数的变动。
（4）卫生健康支出（类）89.32万元，比上年减少了1.37万元，下降了1.51%，变动原因是人员医疗基数的变动。
（5）住房保障支出（类）156.65万元，比上年减少15.47万元，下降了8.99%，变动原因是人员的调动和住房公积金基数的调整。
(6)粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食安全工作经费等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算7568.71万元，与上年相比减少3558.15万元，减少31.98 %。
具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 5341.23 万元，与上年相比增加了455.54万元。变动原因一是人员工资变动增加了人员经费；二是工作需要增加了项目前期费以及其他项目的支出。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算1640.8万元，与上年相比减少了77.89万元，下降了4.532%。变动原因：一是因为2023年度新增了工资里的其他补贴；二是2023年新增调出和退休人员。主要用于人员工资的发放、单位运转等方面的支出。
2.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算50万元，与上年相比增加了50万元，变动原因是本年新增第二批国家产教融合试点城市建设方案编制经费。
3.发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算30万元，与上年相比增加了30万元，上升了100%，变动原因是按照上级部门和工作要求，新增了价格收费工作经费。
4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3610.43万元，与上年对比增加了653.43万元，上升了22.09%，变动原因一是2023年有节能体系建设、铁路项目、信用管理等项目按照合同约定需要结转至2024年支付；二是按照工作需要增加了我单位项目前期费等经费。该项支出主要用于单位运转、专业活动及重大专项规划编制等方面支出。
5.纪检监察事务(款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年对比无变动。
（二）国防支出（类）
国防支出类年初预算数1119万元，与上年相比增加1119万元，增长100 %。变动主要原因是机构改革，人防国动相关职能划转我单位。主要用于人防国动相关工作支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为316.6万元，与上年相比减少9.41万元，下降了3.24%，变动原因为社保基数的调整和人员的变动。该项经费主要用于职工的养老、年金支出、抚恤金等的支出。其中：
1.行政事业单位养老支出(款）行政单位离退休（项）。年初预算113.83万元，比上年增加了16.16万元，变动原因是2024年度新增退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算163.92万元，比上年增加11.94万元，增长了7.86%，变动原因是养老基数的调整。
3.行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.8万元，比上年减少4.12万元，下降了10.06%，变动原因是退休人员的数量变动。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算数为2.05万元，比上年减少15.07万元，下降了88.03%，主要是因为我单位2024年的残疾人保障金列入行政运行。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为89.32万元，比上年减少了1.37万元，下降了1.51%，变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。主要用于职工医疗保险的缴纳，其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为89.32万元，比上年减少了1.37万元，下降了1.51%，变动原因主要是人员医疗保险基数的变动和人员的变动。
（五）住房保障支出
住房保障支出类年初预算数为156.65万元，比上年减少15.47万元，下降了8.99%，变动原因主要是人员的调动。该项经费主要用于职工住房公积金补贴的缴纳。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数156.65万元，比上年减少15.47万元，下降了8.99%，变动原因主要是人员的调动。
（六）粮油物资储备支出
粮油物资储备支出（类）546万元，比上年增加了54.73万元，上升了11.14%，主要是2024年粮食物资储备方面按照物资储备要求增加了应急物资储备管理费和粮食安全工作经费等。其中：
粮油物资事务（款）专项业务活动（项），年初预算数23万元，比上年增加了13万元，变动原因是我单位根据物资储备要求，增加了2024年的地方储备粮监管费。
粮油物资事务（款）设施建设（项），年初预算数为42.32万元，比上年增加了42.32万元，上升了100%，变动原因为我单位在2024年开展市级政策性储备粮油信息化升级改造项目。
粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初预算数为146.68万元，比上年增加了98.68万元，上升了205.58%变动原因是2024年新增了粮食安全工作、粮食应急演练工作经费等。
重要商品储备（款）应急物资储备（项），年初预算数334万元，比上年减少了94.27万元，变动原因是粮食物资储备方面按照物资储备要求减少了应急物资储备管理费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费1870.19万元。主要包括：基本工资482.46万元、津贴补贴596.33万元、奖金136.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资57.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.92万元、职业年金缴费36.8万元、职工基本医疗保险缴费66.47万元、公务员医疗补助缴费22.85万元、其他社会保障缴费19.98万元、住房公积金156.65万元、退休费113.83万元、生活补助17.16万元。。
（二）公用经费 243.18 万元。主要包括：办公费5.64万元、印刷费7万元、邮电费5万元、差旅费30万元、会议费1万元、培训费5万元、劳务费5万元、委托业务费3.12万元、工会经费15.62万元、福利费32.55万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用127.5万元、其他商品和服务支出1万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出51.39万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出45.89万元，占89.3%；公务接待费支出5.5万元，占10.7 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出51.39万元，比上年预算减少7.72万元，减少13.06%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年对比无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 45.89 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年对比无变动。
（2）公务用车运行维护费预算支出 45.89 万元，比上年预算减少4.72万元，下降了9.33%。主要原因我单位将继续贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控公务用车的使用范围，大力压缩三公经费。
3．公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算减少3万元，下降了35.29%，主要原因我单位将继续贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控公务接待范围，避免铺张浪费，大力压缩三公经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年对比无变动。
主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年对比无变动。
主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
我单位2024年度预算安排项目38个，项目预算总金额4396.43万元。其中，财政本年拨款金额3636万元，财政拨款结转结余760.43万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。项目支出表与支出总表金额差异原因为我单位存在涉密项目，不予公开。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
我单位2024年度机构运行经费预算支出 242.76万元，与上年相比减少29.18万元，减少10.73%。主要原因是：2024年部分人员交通补贴由社保发放，减少了其他交通费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
我单位2024年度政府采购支出预算总额2199.47万元，其中：拟采购货物支出7.2万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出2192.27万元。
十三、国有资产占用情况说明
我单位2024年共有车辆13辆，其中，一般公务用车9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 4 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
我单位2024年度共38个项目列入预算，其中，本年项目37个，上年结转项目2个。填报绩效目标的预算项目37个，公开项目37个，公开项目占全部预算项目的97.37%。公开填报绩效目标的项目预算3636万元，占全部项目预算的82.7%。差异原因：一是我部门存在涉密项目，不予公开；二是存在上年结转项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8588056
第五部分 2024年度单位预算表
见附表。