目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位所属单位概况
一、主要职能、职责
1、承担全市经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势研究工作，为全市制定发展规划提供研究成果和决策咨询。2、承担全市经济和社会发展热点、重点、难点问题研究工作，提出相关建议。3、承担全市经济发展以及数字经济等重大问题研究工作，提出相关建议。4、承担中国宏观经济研究院国情调研基地建设推进的相关辅助性工作。5、承担委机关审批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告及初步设计的评审组织工作，为审批提供决策依据。6、承担全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑工作。1．承担全市能源节约和综合利用、循环经济发展、绿色产业发展方面的辅助性，技术性工作，配合开展绿色技术、产品和新机制推广工作。8、承办市发展和改革委员会机关刊物《发展与改革研究》的编修、审稿、印发等相关工作。9、承担市发展和改革委员会交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化，单位性质由事业单位变更为参公事业单位。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市发展和改革委员会所属鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）是事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2022年底编制数为10人。其中行政编制人数0人，参公事业编制10人。与上年对比无变动。2022年末财政供养人员实有人数10人，其中在职人员10人，比上年增加2人，主要因为市发改委调入2人；离休人员0人；退休人员3人，与上年对比无变动。
第二部分 2023年单位预算收支情况
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算322.47万元，比上年预算增加了129.75万元，上涨了67.32%，主要是由于一是事业单位机构改革，我单位承担了全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑等工作，增加了节能评审费等经费；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》追加了预算，2022年按照合同未支付尾款结转到2023年申报预算；三是人员的增加，相应的增加了人员经费。
支出预算 322.47万元，比上年预算增加了129.75万元，上涨了67.32%，主要是由于一是2021年事业单位机构改革，我单位承担了全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑等工作，增加了节能评审费等经费；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》追加了2022预算，2023年按照结转金额申报了预算；三是人员的增加，相应的增加了人员经费。
（一）、2023年单位预算收入情况说明
单位预算收入 322.47万元，其中：一般公共预算拨款收入322.47万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2023年单位预算支出情况说明
单位预算支出322.47万元，其中：基本支出202.47万元，占比62.79%；项目支出120万元，占比37.21 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
主要用于单位机构运转、专业活动、改革调研、节能评审、方案编制等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算322.47万元，包括：一般公共预算财政拨款322.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类276.22万元154.73万元，比上年预算数增加了121.49万元，上涨了78.52%。主要原因为一是2021年事业单位机构改革，我单位承担了全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑等工作，增加了节能评审费等经费；二是2022年我单位委托第三方机构编制了《鄂尔多斯市碳达峰总体行动方案》追加了当年的预算，2022年底未支付尾款结转到2023年申报预算；三是人员的增加，相应的增加了人员经费。
该项支出主要用于人员工资的发放、单位运转、节能审查、方案编制等方面支出。
2、社会保障和就业类20.30万元，18.77万元，比上年预算数增加了1.53万元，增加了8.15%。主要是由于人员的增加以及工资社保基数的变动。该支出主要用于职工的养老、年金支出。
3、卫生健康支出8.81万元， 比上年预算增加了0.79万元，上涨了9.85%，要是由于人员的增加以及社保基数的变动。该支出主要用于职工的医疗保险补贴。
4、住房保障支出17.14万元，比上年增加了5.95万元，上涨了53.17%，主要是因为人员的增加以及工资社保基数的变动。该支出主要用于职工的住房公积金、住房补贴。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.72万元，与上年对比无变动。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，与上年对比无变动。
2、公务接待费 0万元，与上年对比无变动。主要是本单位的公务接待由主管部门统一管理，本单位不报销公务接待费。
3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，与上年对比无变动。其中，公务用车购置 0万元；公务用车运行维护费0.72万元，与上年对比无变动。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.99万元15.55万元，比上年增加8.44万元，上涨54.27 %。主要包括以下支出：办公室费0.2万元、差旅费2万元、会议费0.54万元、公务接待0.06万元、工会经费1.22万元、福利费2.55万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费用16.7万元。增加主要原因是2022年我单位由事业单位转为参公事业单位，增加了公车补贴。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额90.72万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算90.72万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算120万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 辆1辆，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8588056
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：
部门预算公开表
项目支出绩效目标表