目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定，并组织实施；
（二）负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。
（三）负责全市农产品成本调查工作，组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作；
（四）负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库，研究成本费用构成，分析成本费用变化趋势，为政府制定和调整价格政策提供决策依据。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构为鄂尔多斯市价格成本监审局，本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：
3．详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市价格成本监审局 财政拨款的行政单位
三、2023年度单位主要工作任务及目标
一是继续按时间节点完成全市农本调查各项任务及分析报告。
二是按照自治区对民生重点领域开展扩大定期监审范围的要求，计划对核心区垃圾处理收费成本启动第一轮定期监审，初步尝试对垃圾分类处理成本的核算。
三是对核心区普惠性民办幼儿园幼儿保教费开展成本调查，预计调查对象幼儿园15家。
四是全力配合自治区完成上级部署的成本监审工作。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度收入、支出预算总计114.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.25万元，增长8.81%。其中：
（一）收入预算总计114.20万元。包括：
1．本年收入合计114.2万元。
（1）一般公共预算拨款收入114.2万元，与上年相比增加9.25 万元，增长8.81%。主要原因是：2023年人员工资晋级晋档增加人员经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
（二）支出预算总计114.2万元。包括：
1．本年支出合计114.20万元。
（1）一般公共服务（类）支出98.11万元，主要用于单位运行及项目支出。与上年相比增加 5.63万元，增长6.09%。主要原因是由于人员工资晋级晋档增加相关经费。
（2）社会保障和就业（类）支出8.71万元，主要用于人员的社会养老保险费用支出。与上年相比增加1.75万元，增长25.14%。主要原因是养老保险费用的增加。
（3）卫生健康（类）支出2.47万元，主要用于人员的医疗保险费用支出。与上年相比增加0.17万元，增长7.39%。主要原因是增加了医疗保险费用。
（4）住房保障（类）支出4.91万元。主要用于人员的住房公积金的交纳。与上年相比增加1.7万元，增长52.95%。主要原因是基数的调整，增加了相关经费。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度收入预算总计114.20万元，包括本年收入114.20万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入114.20万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度支出预算合计114.20万元，其中：
基本支出64.2万元，占56.22%；
项目支出50万元，占43.78%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度财政拨款收、支总预算114.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加增加9.25 万元，增长8.81%。主要原因是2023年人员工资晋级晋档增加人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算114.20万元，与上年相比增加9.25万元，增长8.81%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为98.11万元，与上年相比增加 5.63万元。其中：
发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算98.11万元，与上年相比增加 5.63万元，增长10.73%。变动原因：机构运转及人员工资晋级晋档。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为8.71万元，与上年相比增加1.75万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.07万元，与上年相比增加1.87万元，增长85%。变动原因：离退休人员发放费用变动。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.19万元，与上年相比减少0.08万元，减少1.87%。变动原因：人员社会保障费减少。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.45万元，与上年相比减少0.04万元，减少8.16%。变动原因：由于人员社会保障费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为2.47万元，与上年相比增加0.17万元，增长7.40%。变动原因由于人员医疗保障费支出增加。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.47万元，与上年相比增加0.17万元，增加7.405%。变动原因由于人员医疗保障费支出增加。
（四）房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为4.91万元，与上年相比增加1.7万元，增长5.95%。变动原因由于缴费基数调整变动住房保障费支出增加。
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.91万元，与上年相比增加1.7万元，增长5.95%。变动原因由于缴费基数调整变动住房保障费支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算114.20万元，其中：
（一）人员经费55.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费9.20万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（三）项目支出50万元。主要包括党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目和全市价格成本调查监审及农本调查工作专项经费项目。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，与上年对比无变动，其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年对比无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年对比无变动。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年对比无变动。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年对比无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度预算安排项目2个，项目预算总金额50万元。其中，财政本年拨款金额50万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度机构运行经费预算支出9.20万元，与上年相比增加0.13万元，增长1.43%。主要原因是：是人员福利费和工会费的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市价格成本监审局2023年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算50万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王翠琴 联系电话：0477-8588056